业务,退回,开具,负数,发票,抵扣,税务,操作

我司因部分业务被退回，需要开具负数发票，但是对方已抵扣了，税务UKEY需怎么操作#其他行业#

浏览：4062

支付了一笔法律咨询费，对方开具了专票，已勾选抵扣。现因业务调整该笔费用对方退回，如何进行账务处理，已抵扣的进项税和收到的发票如何处理#其他行业#

浏览：1965

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

21年我们公司买了一台电梯，对方开具了6个点的专票给我们，由于我们是小规模纳税人，所以并未进行勾选抵扣，全额入账了。现在今年税务核查，查到对方公司是简易纳税，只能开3%的票，现在对方公司要求我们退回错误发票，重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗？还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查，报表什么的都不用调整？#建筑工程#

浏览：4458

购买方抵扣完专票后，发生销售退回，购买方开具了红字信息表。销售方也开具了负数发票，开完负数发票当天发现有其中一张是购买方开具了错误的红字信息表，导致负数发票也是错的，这种情况下该怎么处理#房地产#

浏览：4104

请问去年的业务今年部分退回 但是发票全额开具负数 这个怎么办呢 按差额再来一张票吗#房地产#

浏览：2644

请问公司可以登录网页端的自然人业务，帮专家登录，以个人名字开具咨询费发票给公司，并在开票时由专家自行扣除个税，可以这么操作吗？#出纳#

浏览：1004

对方公司23年开具招标代理服务发票，我公司已认证抵扣记账，今年对方公司发现之前合同有误，多收了我公司钱，要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#

浏览：1842

申报税款时提示尊敬的纳税人，您未认定货物及劳务税(费)种，但您有开具货物和劳务的发票，请核实!若确有发生相应业务，请联系主管税务机关认定相关税(费)种信息后再进行申报!这怎么办？#出纳#

浏览：1953

申报税款时提示尊敬的纳税人，您未认定货物及劳务税(费)种，但您有开具货物和劳务的发票，请核实!若确有发生相应业务，请联系主管税务机关认定相关税(费)种信息后再进行申报!这怎么办？#出纳#

浏览：1547

老师，我司有融资售后回租业务，收到对方公司开具的相关服务费发票，请问进项可以抵扣吗，有没有相关政策规定#出纳#

浏览：2714

同一笔业务开具了两张金额不同的发票，第一张5000做账了，第二张3400没做，经办人根据第二张金额退回款项，第二年才发现第二张发票，怎么做账呢#商业#

浏览：1830

我是购买方，5月收到张发票没有抵扣，到8月的时候发生了部份退货，开具红字信息表时错误勾选了已抵扣。销售方开具了负数发票。到今年又发生了部份退货，要开具红字信息表的时候才发现这张发票未抵扣，但是已经开具了部份负数发票，怎么处理好#房地产#

浏览：3196

有几张业务带客户消费产生的机票 不能抵扣进项税对吗 在税务平台哪里勾选这几张 还有记账找不到票了 没报销 在税务平台怎么操作 账分别怎么处理#商业#

浏览：2347

老师，9月份对方给我们开具了一张增值税专用发票，当时没有入账，因为前期没有业务，9月份我们也是小规模纳税人，11月份我们转为一般纳税人了，这张9月份开具的发票11月份可以抵扣吗#商业#

浏览：3226

对方开具的发票已抵扣，已申请红字信息表，对方已开负数发票，我这个月怎么做账 ？ 报表怎么填写？#工业制造#

浏览：3474

老师 2022年11月支付了一笔运营费用106800元，对方已开专票，我司已认证并做账了，现在因业务中断，对方退回90886元，要求开具红字信息表，那后续的账务处理跟税务要怎么做呢#其他行业#

浏览：3077

已抵扣的专票发现名称有误，开具了红字信息表，请问进项税税额转出怎么做，收到负数发票怎么做？#工业制造#

浏览：4859

麻烦老师，请问一下，2022.12.30我给客户开具一张5000元的电子普通发票，我这边去年已做收入入账，相关报表已申报。今天客户说让我把去年的发票开一个负数出来，再开一个正数出来，一正一负不影响的。想请问一下老师可以这样操作吗？对我们公司这边有什么影响吗？#商业#

浏览：3933

公司5月开具了一张10w发票，外经证属红桥区，由于备注问题，需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了，也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功，在6月初进行清卡时候发现问题，并做了红字冲销。金税盘客服说，作销项负数处理，在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额，5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款，那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#

浏览：4508

我是购买方，收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38），钱已经支付给销售方，发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我）我开了全额红字通知单，对方给了我全额负数发票，销售方又给我一张正数专用发票43921.1（41435+2486.1），此发票认证抵扣，但是3月过去了，销售方倒闭，无法退回56078.9这笔钱了，请问这一套流程下来，会计分录应该如果做？#其他行业#

浏览：3568