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甘老师
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
1688
小小
退回给个人什么意思 查看全部回复
1801
购买材料 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款等 领用材料 借:生产成本 制造费用等 dai:原材料 生产完工 借:库存商品 dai:生产成本 销售 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3613
高老师
总税额含这份发票税额吗? 查看全部回复
2095
patience
可以红冲的,一般不会有风险。跨月了就正常红冲就好了,但是这个月报税的增值税会多申报 查看全部回复
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先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
木言
没啥影响,申请撤销了就行了 查看全部回复
2032
是提供土方工程还是什么, 查看全部回复
2890
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
小妮老师
进项发票目前没有认证期限限制 查看全部回复
2415
借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
4523
许老师
可以的 查看全部回复
2562
这个你找他们开票 查看全部回复
1987
在什么系统 查看全部回复
2559
如果是经常合作的可以这样操作,但前提是开票货物的品种数量与实际发货要一致 查看全部回复
2675
违约金不需要开票 查看全部回复
19487
安叔老师
开票信息从执照下发之日起就需要用新的地址了。可以直接更改 查看全部回复
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如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5436
增值税和企业所得税都按照6000来填 查看全部回复
1700
可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1825
就按香皂,被子,剃须刀按类别开票 查看全部回复
9638
一般购销货物都需要开具发票的。可以联系客户问下什么时候要票 查看全部回复
2391
客户如果没要求可以不开,但要按无票收入确认收入申报税款 查看全部回复
2481
王苗苗老师
营业执照地址是企业工商和税务备案的地址,1、入股是企业挂靠的地址,经营地址和营业执照地址不一致;2、如果是企业迁址,还未做变更营地址和营业执照地址不一致。实操中很多小企业地址都不一致 查看全部回复
6499
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6924
你好,如果是一般纳税人,取得滴滴开出来的客运服务费电子发票,进项税额是可以计算抵扣的 查看全部回复
3193
是不是你们开具发票的时候点了作废,只是没打印出来而已 查看全部回复
2382
venus老师
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
3673
Lucky
同学你好,首先商家销售商品应该无偿为客户开具发票,因此要求客户加税点开票是不合理的 查看全部回复
8374
电票和机打发票都可以,电子发票相对省事 查看全部回复
2479
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
清岚
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 查看全部回复
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建议以该个人的名义去税务局代开发票 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1846
直接作废 查看全部回复
2419
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2699
稍等,我看下你发的信息 查看全部回复
17918
这个一般都是这样操作的 查看全部回复
2132
这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
3215
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
tammy老师
收购的农产品对外销售正常,开票就好 查看全部回复
3897
有没有跨月? 查看全部回复
2518
商家不开票可以打电话12366投诉 查看全部回复
2671
杨老师
正常在费用受益期间摊销 所以从7月开始摊销是正常的 查看全部回复
4085
可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2119
你的意思是不是,别人提供手机里微信小程序的公司信息二维码,你公司扫描就能开票,对吧 查看全部回复
2374
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
6520
如果多付了报销款,追回就好 查看全部回复
6953
是的 查看全部回复
1809
李伟老师
这个没有别的办法,发票只能加盖发票专用章,不得加盖公章 查看全部回复
2489
车辆购置税是交给税局的 查看全部回复
2865
根据实际金额报账 查看全部回复
7758
负数发票作废了? 查看全部回复
5982
这种情况对你们不理,应该与对方沟通,水泥发票开给你们 查看全部回复
4315
没有开票的退回去让厂家重发货或者退款 查看全部回复
1615
设备款发票的名称和税率是多少 查看全部回复
3366
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
6525
可能是你没有在系统内点发票作废 查看全部回复
2279
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
3912
你们开具的发票吗 查看全部回复
3866
空白发票作废,在开票系统里点击发票管理,选空白发票作废,找到要作废的发票号码,对系统里与纸质的对应作废。 查看全部回复
49888
跨月了只能红冲 查看全部回复
4760
可以让总公司开票 查看全部回复
2834
提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税 查看全部回复
20334
专票还是普票? 查看全部回复
2558
刚刚收到 查看全部回复
2530
让对方重开 查看全部回复
2795
最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
5818
一般纳税人和小规模纳税人开专票还是开普票没有特别要求,主要是看客户要求开普票还是专票,还有一个是开给个人的发票只能开普票 查看全部回复
2758
这种情况由购买方开具红字信息表 查看全部回复
2409
不需要,受托方只需要开具加工费和辅材发票 查看全部回复
2072
为啥要先开完再作废呢,对于你们而言,你们保证不多开发票的情况下没有什么风险的。你可以说工程未完工,你们按照工程进度开发票,多开的发票需要交税的 查看全部回复
2010
先按照合同价把发票全部开完再把发票作废? 查看全部回复
2551
数量可以保持很多位,如果你与你们实际不符,可以要求对方重新开具 查看全部回复
5503
铁床分摊运费=36670.5*2000*180/(2000*180+1800*130) 查看全部回复
2714
3472
开票金额=1000*1.06/1.03=1029.13 查看全部回复
2162
可以啊 查看全部回复
发票上写的作废? 查看全部回复
4451
平常可以暂估成本,但是所得税汇算清缴前没有发票的话,是需要纳税调整的 查看全部回复
2393
利润太高可以先暂估成本,但是后期需要成本票来冲销暂估的成本 查看全部回复
3084
代开增值税电子普通发票暂不允许作废。纳税人需携带已开具发票各联次、身份证件原件及复印件(原件查验后退回)到原代开发票税务机关办理。 查看全部回复
8547
这个视情况而定,如果红字发票信息表是购买方开具的,需要把红字发票给对方。如果红字信息表是自行开具的,红字发票不用寄给对方。 查看全部回复
5049
andy老师
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3100
取得抵账资产但没有发票的,属于企业原因未能取得发票,不能适用简易计税条件,应该按13%开具发票 查看全部回复
2523
可以看对方需不需要发票,对方不需要的话可以不开,你们确认未开票收入 查看全部回复
5343
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2815
不收个税滞纳金,这个看你的个税代扣缴时期 查看全部回复
3271
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3134
收到发票款未付借方根据发票信息入帐dai方记应付帐款等;货到票未到属于暂估入库,如果是材料 月底借原材料 dai应付帐款,次月初红冲,收到发票再根据发票信息入帐 查看全部回复
2248
原则上是要作废重开的,但是实操中公司要求不严的话,可以用 查看全部回复
2319
这是税务要求,按要求做就好 查看全部回复
2778
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4802
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3788
孙老师
不可以的哈 查看全部回复
21458
你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3394
这些发票之前月份没有入账是吧? 查看全部回复
3377
需要,要和报关单上的金额一致,不然影响退税 查看全部回复
2280
十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4630
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