做账,库存现金,工资,其他应付款,法人

老师，接过来的娱乐主播的小规模，上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时，如果未收到对应成本票，这些预提成本的需要冲销掉吗？ 应该如何处理？2.上家做了很多虚拟库存现金，用来付款虚拟法人工资，和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗？#其他行业#

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做账时，我们都是库存现金发发工资，没有库存现金了，就借库存现金50000贷其他应付款法人某某50000，循环#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我们公司的法人提取库存现金30万，现在老板拿发票过来给我做账，可以做借主营业务成本或费用，贷库存现金吗？我们公司的业务包括发工资都是由老板去银行柜台取现金，再发出去。他拿发票过来就只有一张发票。#其他行业#

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法人私人账户发了工资，那我是不是做账应该 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-某某个人账户#其他行业#

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工资不用库存现金,用法人其他应付款发工资,要做一笔法人借款吗?#商业#

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账上挂的有借法人的款，可以直接对公转给法人个人账户吗？#建筑工程#

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公司开票金额比较少，但是其他应付款有比较大 开票开了20多万 其他应付款都一百多万了，我们之前是小规模，现在是一般纳税人，主要其他应付款就是挂的法人 主要是发工资 这一块怎么办呢#房地产#

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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借：银存 贷：其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注，做的借：其他应收款 贷银行存款 ，昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#

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想问下这个科目是不是用错了 缴纳社保挂法人 那为什么发放工资是走库存现金？ 如果错误，报这期财报是不是要更改以前的？#其他行业#

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老师，我们现在做去年的账，发现法人乱从公户转帐给个人，备注有发工资、房租费、材料费、提成。但是当时申报个税又不知道他公户出有这些钱。今年才把去年回单打给我们做账这才发现。#出纳#

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老师，去年问法人借款做的会计分录，借：库存现金，贷：短期借款，应该贷方写其他应付款，怎么更正？#其他行业#

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老师你好，我们有一个公司是去年三月份还是六月份注册的，但是一直没用，没做账，每个季度零申报税个税的话只有法人一个人，没有发工资，个税一直是零申报。但是每次去报个税的话，就会提醒我该员工是否离职，那我长期这样零申报加不做账会不会被监管，实际情况也是没有发工资没有业务#出纳#

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您好，我公司2023年就只计提工资，然后2024年入2023的账，缴纳社保，借：以前年度损益调整，其他应付款-个人社保，贷：银行存款. 缴纳个税：借：以前年度损益调整，贷：银行存款，发放工资，借：应付职工薪酬-应付职工，贷：其他应付款-个人社保，以前年度损益调整，贷：其他应付款-法人？#服务业#

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老师，我从代账公司接回来的账，以前那个老板帮人家买社保，然后代账就做了工资表，但是没有发工资，本来应该用银行存款发掉的工资，挂到了其他应付款法人的头上，个税已经申报了，我能直接把这个钱发给法人平了这个账吗#出纳#

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公司一直拿法人的私户发工资，一直挂在其他应付款。年底需要冲销吗？要怎么冲销？#房地产#

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老师，你好，就是我刚入职的一家维修服务的一个小公司。我看之前的会计就是他这边做工资是直接挂在法人账上，其他应付款法人。然后在现金给法人。这样是可以的吗？这家，因为虽然说开了票，但多数都是给的现金，因为是维修电器管道啥的大多给现金或者微信支付。很少会转到公户上，j就导致现金会更多，银行可能就几百几千这样子。#商业#

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9月医保个人缴纳部分是80，已经足额缴纳，但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除，但出纳10月又扣错了，扣了13，而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”，现在我10月的分录应该怎么写，求教老师#商业#

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老师，问一下，就是假如这个月没有发工资，那我可以正常的话就是借应付职工薪酬。贷其他应付款法人。其他应付款，社保，公积金。老师，可以这样吗？然后下个月发工资，我就把它其他应付款给充掉。#商业#

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老板垫付的工资总共是171869用的是库存现金表示给他借的钱，对公付了15533，现金付了156336，这个要怎么处理，等月末的时候在做一笔凭证把所有库存现金结转到其他应付款里#服务业#

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代理记账给的报表，4月建立的新账套 1.其他应付和库存现金期初余额为什么是0.01 ， 2.期末为什么是7600,（只发了2个800元工资）， 如何做账 凭证？#其他行业#

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