分录,其他应收

我之前录错一笔分录，借银行存款，贷其他业务收入，但是这笔钱应该是要入其他应收款#出纳#

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去年底计提的会费收入（借：其他应收款、贷：会费收入），今年1月已经收到会费已做凭证（借：银行存款 贷：会费收入），但是现在9月想要冲回去年的计提会费，可以做分录（借：会费收入（红字）、贷：其他应收账款）吗？如下图（基层工会财务账目提问）#其他行业#

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去年底计提的会费收入（借：其他应收款、贷：会费收入），今年1月已经收到会费，但是现在9月想要冲回之前的计提会费，可以做分录（借：会费收入（红字）、贷：其他应收账款）吗？（工会财务账目提问）#高新企业#

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老师，23年有一笔管理费用做错了，原先的分录是 借 管理费用，贷 其他应收款，我跨年怎样冲掉这笔分录呢？#出纳#

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车辆损坏 上个月收到物流公司的赔偿款进的其他应收款，这个月卖出这台车，赔给客户的钱可以借其他应收款 贷银行存款 以后还需要做进成本的分录吗#出纳#

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像开通了企业支付宝用于报销淘宝采购商品支付 这个是需要用流水做账吗 还有法人和员工像公司借款用企业支付宝付分录是？借款的科目是其他应收还是其他应付#出纳#

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跨年度管理费用调整为其他应收款，怎么调账#出纳#

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税务要求将2022年的一笔进项做转出，那上个月有留抵将这笔进项税额转出抵了，那分录要怎么做？另外老板找了这家供应商拿了这笔进项转出的款，那要记录应收还是其他应收#建筑工程#

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财政部分职工保险23年之前年度一直挂其他应收款里了 23年1-12月的拨款财政要求调整至收入，23年以前年度我们单位垫付的部分是23年给的，现在其他应收款余额里一直有23年之前垫付的余额，这种怎么把余额调整为0，分录怎么做呀#出纳#

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例如 员工报销餐费办公用品费用一共1000但是收到发票是900 想问一下剩下的的100是记到其他应收还是什么的 分录是啥#出纳#

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其他应收款—社保费（个人部分）借方有18894.42元的余额，我要怎么把这个余额冲平，分录怎么做？#其他行业#

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本月要调上个月的公司分录，因为我们是分公司负责代缴纳总部的工资，上个月把总部和分部的工资一起记的，借：业务管理费，贷应付职工薪酬，发放时，借应付职工薪酬，贷银行，本月要把上个月的总部公司调成其他应收款，怎么做分录#出纳#

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业务得回扣款不支付了需要这么冲原来的账务，入账分分录是： 借：银行存款 486 贷：应收款项 432 其他应收款-其他 54 现在回扣挂在其它应收款里，现在不支付了，怎么冲其他应收款#工业制造#

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员工从老板那里借支工资，老板直接从微信转给员工，做一个借支单，然后分录借其他应收款，贷其他应付款，老板，这样可以吗#工业制造#

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我们有甲乙两个公司，乙公司卖一批货物给甲，同时开具普票， 那么甲公司收到发票，借管理费用福利，贷其他应收款-乙公司 那么付款时的分录，借方应该是什么，贷银行存款#出纳#

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其他应收-社保费个人部分，在明细账里面有一个负数余额，这说明啥问题？领导让冲减管理费，应该怎么做分录#工业制造#

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老师，之前员工工资退回做的，借：银行存款 贷：其他应收款 XX员工 。按理说发放员工工资是做的，反向分录，就是借：其他应收款 贷：银行存款。但如果发放员工工资红字表示是怎么做呢？#工业制造#

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企业建新账，新账初期开办时挂了往来，合并账后怎么平往来账呢？比如老账是其他应收10万，新账其他应付10万，现在并账怎么做分录？还是直接调整报表#其他行业#

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甲之前给我公司借的款，现在转到了我公司中行 分录 借银行存款 贷 其他应收款 对吗#建筑工程#

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你好老师，用一张进账发票，冲减其他应收款-备用金，怎么做分录呢#建筑工程#

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