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Annina老师
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3242
COCO老师
首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
9071
高老师
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3389
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3826
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4238
夏老师
税局代开发票 查看全部回复
3958
是全资子公司 查看全部回复
4617
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3944
悠悠老师
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
王苗苗老师
欠发票和你的科目余额表没有关系 查看全部回复
5205
你好,增量留抵退税你对照下是否符合 查看全部回复
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会计做账是根据业务去做的,不是根据分录去倒推业务是什么的,如果不知道为什么这样做,建议问下你们公司的相关人员 查看全部回复
3628
你好,模具对方开过发票了,是吧 查看全部回复
5397
参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
8606
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
4183
可以 查看全部回复
7228
你好,如果购进的货物是为了增加附加值加工之后再销售的计入原材料,如果购进的货物是为了直接销售计入库存商品。 查看全部回复
4667
你好,税负率=实际交纳的税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
4002
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5213
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3411
你好,1.背书转让 2.留待到期银行解讫 3.银行贴现 查看全部回复
3530
李钢老师
先确定一下是什么税种,再确定一下退税原因 查看全部回复
3677
周转材料科目一包装物 查看全部回复
5825
哈哈老师
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4234
这个操作当然是可以的 查看全部回复
9705
及时催收,収回 查看全部回复
4021
让供应商出具对账函和对账明细 查看全部回复
3884
进福利费 查看全部回复
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收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3550
你好,单个产品毛利=产品销售价格-单个产品成本 查看全部回复
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商业和建筑行业 查看全部回复
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需要代扣代缴 查看全部回复
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你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
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你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
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你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
3548
你好,是一般纳税人? 查看全部回复
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你好, 借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
4830
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5586
你好,国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知 ( 国税函〔2006〕479号 ) 根据《国家税务总局关于修改部分税收规范性文件的公告》(国家税务总局公告2018年第31号)修改各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局,扬州税务进修学院: 为了进一步加强机动车辆税收征收管理,适应使用税控器具开具发票的需要,总局决定从2006年8月1日起,统一使用新版《机动车销售统一发票》。现就有关问题明确如下: 一、凡从事机动车零售业务的单位和个人,从2006年8月1日起,在销售机动车(不包括销售旧机动车)收取款项时,必须开具税务机关统一印制的新版《机动车销售统一发票》(以下简称《机动车发票》),并在发票联加盖财务专用章或发票专用章,抵扣联和报税联不得加盖印章。 二、《机动车发票》为电脑六联式发票。即第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
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若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
5907
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
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税务师晓雨
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4127
建议您与专管沟通,落实是什么原因导致的,然后再进行处理 查看全部回复
5584
是的 查看全部回复
4367
这个看你们公司用的是什么成本核算方法,如果是加权平均法,那就是销售数量*加权平均法算出来的成本 查看全部回复
6693
属于销售货物,不属于服务 查看全部回复
6219
影响 查看全部回复
4894
你要是按照最低基数缴纳社保,那就和这个提成没有关系。 查看全部回复
5436
可以的。开票内容,与你实际发生的业务一致,就没问题 查看全部回复
4565
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3260
最好后面附出库单等单据 查看全部回复
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可以进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
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银行日记账一般是指公司基本户和一般户里面的流水 查看全部回复
3209
如果是退货的,红冲就可以 查看全部回复
3838
andy老师
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
5685
你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
3943
你好,按收到现金,私户取现金存公户 查看全部回复
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查账、盘点、确认一下账实相符 查看全部回复
3620
你好,是售价低于购进成本价吗? 查看全部回复
3938
可以的 查看全部回复
4820
你好,这个奖励1万开具发票了没? 查看全部回复
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业务提成,增值税1%,个税这个不一定,一般20%,建议在自己的电子税务局发票代开模块,录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
8246
你看他的公式怎么设置的就知道了 查看全部回复
如果你们只提供了服务,可以直接记到成本里面 查看全部回复
4189
你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4387
1,收款后先不确认收入,挂预收账款,次月开票后,从预收转收入,次月申报收入 查看全部回复
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建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4097
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3775
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5783
设备都是13个点,怎么四9个点呢? 查看全部回复
4542
管理费用-办公费 查看全部回复
3795
3715
可以这样对 查看全部回复
4851
新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
5111
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3500
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4498
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
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3438
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
涉及有点多,服务业,商贸,运输业,委托加工都可以学 查看全部回复
3736
你好,为会么调帐,是以前做错帐了吗 查看全部回复
5296
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8034
具体什么业务? 查看全部回复
4022
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5202
你好,如果是特别重要且价值大的配件计入固定资产成本,其他可计入费用 查看全部回复
8666
你好,不超过当年销售(营业)收入15%的部分可以税前扣除 查看全部回复
5290
股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
3922
你好,如果在税控系统开票与内销一样 查看全部回复
3698
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-伙食费 查看全部回复
6432
你好,采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 捐赠时 借:营业外支出 货:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4063
李伟老师
那你就按照1000确认收入,按照1000开票就可以 查看全部回复
4131
可以记入到制造费用里 查看全部回复
4158
你认证完以后登陆系统看看,一般当天就能查到 查看全部回复
6403
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4811
遇到系统问题,要么就是重新再操作一下试试,不行就打客服 查看全部回复
4603
是什么原因导致的 查看全部回复
5083
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