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高老师
你好,税局大厅验旧带作废发票,网上验旧需要上传 查看全部回复
4754
venus老师
需要的同学,是这样的 查看全部回复
3259
andy老师
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
3985
大宁老师
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
Alice老师
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
李钢老师
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
4079
个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 查看全部回复
4299
陈米老师
需要增加购票员信息,然后实名认证,就可以申领了,发票可去现场申领也可以邮寄。 查看全部回复
5254
税控盘中开发票中有可以开具的清单 查看全部回复
3386
开过的都需要 查看全部回复
4613
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
潇洒老师
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
4781
对的 查看全部回复
3597
哈哈老师
附加税也是12% 查看全部回复
5186
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4082
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4345
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
本季度累积数 查看全部回复
4056
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6493
可以直接更正 查看全部回复
3206
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4166
你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
3738
你好,是的 查看全部回复
4154
悠悠老师
打印回单:带卡(财智帐户卡) 税局代开:身份证,委托书,合同(视金额大小)。前台填表。 查看全部回复
7224
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3744
收到专票是什么业务 查看全部回复
2936
可以联系主管税务大厅看他是否还能再帮你拉一份 查看全部回复
7436
不 查看全部回复
3330
收回全部联次到税局红冲,至于税款可以申请退或者抵,具体以税局为准 查看全部回复
4288
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3509
税务师晓雨
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4687
是直接更换吧,新财务代替你 查看全部回复
8333
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5059
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
需要自己新增税源 查看全部回复
7453
你开票和你公司人员的工资高低又没有任何关系,没有影响 查看全部回复
3320
如果是员工出差产生的住宿费是可以抵扣的 查看全部回复
3112
借费用,应交税费一应交增值税进项税,dai银行存款 查看全部回复
3457
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
3294
通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
3800
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4039
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4918
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4559
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
不可以 查看全部回复
7952
不一定 查看全部回复
4153
5009
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3809
餐饮企业本身没有规定不能开专票,但是因为餐饮服务不能抵扣,所以实操中一般不开专票 查看全部回复
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你好,可以,双方签订合同、营业执照等,具体细节可以咨询当地主管税局 查看全部回复
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你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
4430
一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
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快递的专票是收派服务适用税率为6%,小规模纳税人征收率为3% 查看全部回复
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登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4774
Afei老师
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3044
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
你是什么业务就代开什么发票,你属于建筑服务就开建筑服务 查看全部回复
3478
申报查询,找到相关税种,打印申报表 查看全部回复
5215
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
那你账载的销售额跟那个一致? 查看全部回复
11358
上面有 查看全部回复
4386
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8501
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3696
登陆进去点点看看就知道有哪些功能了,你是搞技术的? 查看全部回复
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4116
退回重开 查看全部回复
4829
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4594
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
4046
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
3854
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4577
空白发票不需要验旧。发票验旧和是否能开票没有关系。 查看全部回复
4146
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3836
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
4004
不适用 查看全部回复
3462
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3308
如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
4260
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3433
不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
3750
什么内容的专票? 查看全部回复
3811
有些地区没用完也可以领发票,只不过以你开过的数量为限领发票,例如你发票数量总计为20,你用了15张,那么你发票验旧后再次申领发票以15张为限。 查看全部回复
4169
3329
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4384
李伟老师
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
5422
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3810
同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
6329
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4115
夏老师
只要是申报期间内,企业还没对增值税进行纳税申报,都可以 查看全部回复
4205
这个不影响的 查看全部回复
3534
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4941
现在没有认证时间限制 查看全部回复
3147
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8261
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4207
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