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李钢老师
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
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哈哈老师
你要是,想体现的话,可以在应交税费应交增值税销项税额在加明细的 查看全部回复
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高老师
你好,是物业公司吗? 查看全部回复
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你好,新股东入股如果实缴资本金需要增加实收资本,如果有溢价计入资本公积 查看全部回复
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andy老师
借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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你好,建帐套,以前数据需要结转过来吗? 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
3313
Annina老师
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
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没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
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一样需要保存纸质版的 查看全部回复
3658
李伟老师
借管理费用办公用品费,dai银行存款,报销收款写自己就可以,审核除了你以外的其他会计签 查看全部回复
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借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
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可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
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哪个微信付的?公司的还是个人的? 查看全部回复
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工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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a代收的话,记入到其他应付款里面 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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其实和普通企业没啥区别,只是做账的时候不用计提企业所得税 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
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内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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开票要确认增值税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
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归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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你好,当时怎么计提的,再计提10元就可以。会计科目方向一致,金额是少计提的数据 查看全部回复
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可以不计提 查看全部回复
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dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
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记到销售费用里面 查看全部回复
你好 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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税报正确了没有? 查看全部回复
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只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
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送礼就做到业务招待费里 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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你好,报表可以打印出来单独装订,凭证单独装订,如果量特别少,可以封一起 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
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这种情况一般你补报了只要不是税务局发现补报的不会有滞纳金的。 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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财务报表和税务报表 查看全部回复
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财务报表,税务报表 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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看企业情况,一般分开做 查看全部回复
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喊对方开票,你方付款 查看全部回复
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上个月账务、税务不动 查看全部回复
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账上工资还是按月计提的,发放工资的话如果一起发就一起报 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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低于1元不需要交,一元需要交 查看全部回复
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小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
垫资付的什么? 查看全部回复
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你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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税务师晓雨
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4692
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4887
转让金额交 查看全部回复
4464
做应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
5434
5818
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4316
郭艳飞
如果返还,你把零余额账户用款额度冲销,记财政应返还额度,如果不返还,原来下达的时候你怎么记的账,你反方向冲销就行 查看全部回复
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你原来收到的时候记零余额账户用款额度了,是吗? 查看全部回复
10780
你用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6428
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4964
而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4311
你好,报销人是研发部人员 查看全部回复
4561
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4685
可以反结账 查看全部回复
5725
交税跟做账不是一回事 查看全部回复
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印花税类目 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
5539
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5174
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5861
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5943
假如7.15号是最后缴款期限,滞纳天数从7.16开始算 查看全部回复
4044
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4608
电子税务局税局核定了印花税税费种才能申报成功的 查看全部回复
8045
你单位因什么减免印花税呢? 查看全部回复
15438
个体户有核定征收和查账征收 查看全部回复
5695
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6951
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6276
跟开票的一样做 查看全部回复
4403
递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4682
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4598
可以调增 查看全部回复
5194
您好 查看全部回复
9915
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6616
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4811
这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
4754
有税率的,看合同性质 查看全部回复
5303
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5775
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