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你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
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小黑
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4491
高老师
你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
5895
需要退回去重开 查看全部回复
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归老师
本年冲回就可以 查看全部回复
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哈哈老师
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
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你们经营范围有运输吗 查看全部回复
5778
Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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如果量大可以 查看全部回复
5760
去年有做账吗? 查看全部回复
5823
你去年没做计提? 查看全部回复
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而已老师
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
7137
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
4869
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5652
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
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管理费用-研发费用 查看全部回复
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借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
严格来说是不能用的 查看全部回复
6363
首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
4923
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7758
您好,退回重开 查看全部回复
4338
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
电子税务局可以领用发票 查看全部回复
4572
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
5508
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
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去税务局那边导税台,有卖税控盘的,有白盘和黑盘 查看全部回复
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丢失了那些联次 查看全部回复
4662
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
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可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
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什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
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名称开错了不能用了 查看全部回复
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开票能正常开 查看全部回复
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金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
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Annina老师
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
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对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
5544
按照发票处理 查看全部回复
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附在凭证后面 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
不交税不同填 查看全部回复
3879
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5058
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5724
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
5103
不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
6300
可以开清单 查看全部回复
3969
没问题,直接空白作废,合理的不会查 查看全部回复
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税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5679
你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
高荣老师
可以的 查看全部回复
5031
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4617
具体是什么赔偿款呢? 查看全部回复
3852
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
让对方冲红,重开 查看全部回复
4554
开普通发票就看可以 查看全部回复
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可以去税务局自己开农产品收购发票 查看全部回复
6246
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4950
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5580
也可以处理,还是一样的,直接换票 查看全部回复
4149
是的,劳务费 查看全部回复
5949
换开发票 查看全部回复
4284
这个不能抵扣进项 查看全部回复
4113
点发票管理 查看全部回复
5265
商贸企业的话,买进卖出品目是一致的 查看全部回复
5049
运动服和公司经营无关,不能报销 查看全部回复
5067
可以 查看全部回复
5148
以前系统进的无形资产吗? 查看全部回复
6264
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4410
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
5202
没问题,可以继续用 查看全部回复
8091
你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
4725
借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4815
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5301
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
补助是政府补助吗 查看全部回复
5247
没有进项发票不能抵扣 查看全部回复
郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
4905
没有日期 查看全部回复
4419
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4239
严格来说替票是不行的 查看全部回复
4788
不能 查看全部回复
4563
是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5490
可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
4320
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5526
补申报 查看全部回复
6219
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
17361
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
不合理 查看全部回复
4941
退回重开 查看全部回复
6354
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5742
留下的部分做其他应付款 查看全部回复
3861
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
5908
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4500
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