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麻烦问一下,我们是运输公司,每个月的过路费抵扣不及时,一般都是几个月抵扣一次,一年的过路费大概50万左右,做账时我都做在长期待摊费用里,请问年底了,我要结转到主营业务成本里去,一年结转多少元比较合适呢?#运输业#
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老师想问一下取得发票能不能抵扣进项,因为我们是一般纳税人,1.出差的火车票有实名2.过桥过路费的通用机打发票3.出差的住宿费发票能不能抵扣4.滴滴出行电子普通发票有税率,以上都能抵扣增值税销项么?是勾选抵扣还是计算抵扣#初级#
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我们是小规模纳税人,因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票,对方今年被认定是虚开增值税发票,税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报,请问我们去年去年营业利润是-1.8w,该费用去年被计入管理费用,也没有做过税前抵扣,怎么做账和重新申报更正#出纳#
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