汇票,货款,支付,账务

老师，您好。一般我们要转汇票给对方，如果汇票票面金额（eg：2万）大于要付的货款（eg：18500），就需要对方先把差额款1500元转过来，我们再支付2万汇票。做的账务是这样的，如下图所示。但是对方昨天11号转过来了差额款1500元，今天12号才支付这个2万汇票。这个账务又该怎么做呢?#工业制造#

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已经把货款支付给对方并且已经到货入库，对方暂时还没有开发票过来，账务该怎么处理？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

对于购进的货物或者服务，收到货物时计入“应付账款—暂估”，后续若未收到发票，确认不再支付此笔货款，账务该怎么处理，对应的会计准则是？#工业制造#

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请问丙公司有关系和甲签订合同，但具体业务由乙配送给甲，丙收到货款扣除管理费再支付给乙公司，丙公司要怎么签订合同，丙收到货款，贷方计入什么科目，需要开什么发票，支付给乙的会计账务和具体开票#商业#

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代收代付的账务怎么处理了。 就是我们公司收了B公司的货款然后代付给C公司。 借 银行存款 贷 其他应付款 支付时 借 其他应付款 贷 银行存款 是这样吗 那么其他应付款的二级科目写那个公司呢 求解答#其他行业#

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上月进购一批免税商品（拖拉机是主营），商品已收到货款已支付，未收到发票，商品已销售，月末做了暂估入库和暂估结转成本，暂估结转的成本比实际收到发票金额大，到了年末以上账务应该怎么处理？怎么冲减？#农业#

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我公司以电子汇票形式支付货款，但是对方单位未开通电子承兑功能，无法接收汇票。让我公司转到他另外一家公司，另外的公司跟我公司没有业务往来。这个操作可行吗？#房地产#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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您好。老师，我们会与一个合作方合作。前期由我们自己采购合作方指定的农产品。然后销售给别人，收回货款。完成销售链。当我们收回货款之后，扣除我们代垫的本金和利息，支付给合作方剩余真正的货款，那合作方能给我们开具什么发票？（相当于我们出资金，后期销售后扣除我们该收的利息付给合作方）#服务业#

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老师好！公账转款到老板个人账户的钱，用来支付货款了，可以这样平账吗： 1、借：其它应付款，贷：银行存款； 2、借：应付账款， 贷：其它应付款#工业制造#

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支付货款已有发票，分录怎么写#其他行业#

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老师 您好，我公司有向国外进口GPU服务器的业务，自己负责报关和消费，但是在报关进来的时候只是缴纳了海关关税，已经成本已经按照海关缴款书上的金额入账了，但是货款的钱是在6个月内支付，在支付货款的时候，是按照付款当天的汇率付出，肯定和进关时候的汇率存在着差异，金额大的时候有几十万的汇率差，请问老师，这种怎么出分录呢？谢谢#出纳#

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电商企业支付的货款运费怎么做账#商业#

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企业买了无形资产定价186万，然后已经支付了93万，后续还有93万的费用不付款了，合同作废，这个账务怎么调#出纳#

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某业务员收到一笔厂家赠送的货物，后期该业务员的客户购买这笔货物中的某一个产品不用额外支付这笔货款，直接从这笔货物里面扣除，，收到和购买之后的账务处理怎么做?类似政府补助，专款专用，如何确认收入？#其他行业#

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本月支付货款后收货，下月才收到发票，请问本月怎么做支付货款的会计分录和暂估入账的分录，暂估入库的分录是按不含税价填还是含税？下月收到发票又怎么做分录？#商业#

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例题:合同总价200万，签订时预付总额的20%，首批货物到后支付此批次35%进度款，整体货物发货后，支付此批应发货款的35%，整体验收后，支付尾款 这个怎么理解呢#出纳#

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小规模纳税人公司建账时应收账款期初数据错误，应收账款借方有余额，实际货款已经在建账前收回，另外，建账的时候收到一笔货款，只做了收款凭证，没做收入凭证，应收账款为负数，这两笔应收账款挂账了好几年，现在公司要注销，账务如何处理？#商业#

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