认证,进项票,期初,负数

上年遗留的待认证进项票期初应该录入负数吗#房地产#

浏览：2528

我们公司收到负数进项票的时候，以前已经认证抵扣过了，我拿到负数进项票的时候这样子做账吗？ 那我进项税额转出的分录，怎么做呢#工业制造#

浏览：4514

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

一般纳税人，进项明细开错误，由于进项已认证，由我们这边开具红字发票，现在对方给我们开具一张销项负数发票一张（与已抵扣发票一致），又开具正常明细进项票一张，想问下账务处理，或会计分录#商业#

浏览：4612

请问月末结转增值税，借：应交税费应交增值税销项税额 贷：应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税未交增值税 ，这个进项税额是指当月认证抵扣的进项票金额吗？还是当月收到的所有进项票的金额#房地产#

浏览：1901

因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税，附加税，企业所得税。罚款，滞纳金，请问分录怎么做。进项税是否需要转出，我们用小企业会计制度，金蝶软件里没有以前年度损益调整科目，求完整分录。#出纳#

浏览：1983

免税的发票开成了有税 率的发票，上月多缴了税款，本月已经全额冲红，在申报增值时25栏期初未缴税额（多缴为负数）为啥不是负数呀#出纳#

浏览：1895

老师，4月没有进项票认证，也没有销项票，增值税也得零申报是吗？#出纳#

浏览：1971

老师 4月有1张进项票（报销差旅费的）没开销项票，进项还需要认证吗？#出纳#

浏览：1883

请问 没开销项票 进项票可以先 不认证吗？因为跨年了，等开销项票再认证行吗？#房地产#

浏览：1746

老师好，请问我们是那种金属加工生产的企业，收到加工的进项票要怎么做账呀，这个加工的进项票可以认证吗#其他行业#

浏览：1777

本期需缴纳增值税金额过高，增值税申报表25行期初未交税额为负数，怎么才可以把这个负数用于抵扣本期的增值税？#房地产#

浏览：2680

增值税申报表期初未缴税额多缴为负数，上个月已经把多缴税退了，这个月增值税申报表退了的应该填在哪一栏？#房地产#

浏览：2695

老师，请问我去年11月和12月的银行账款的方向登记反了，导致货币资金为负数，然后已经季报了。因为我第一次做账，当时就没有注意到，现在我录期初的时候发现了，去年的已经结账了，我现在怎么处理呢#出纳#

浏览：2198

进项负数发票需要认证吗？#商业#

浏览：2359

我发现我之前填增值税报表在表二待抵扣期初认证，但未申报抵扣那填数了有影响吗#出纳#

浏览：2050

您好 之前收到的进项票 不应抵扣 但是认证并且抵扣了 现在抵扣统计表也出来了 想问还能撤销么 怎么操作#运输业#

浏览：4663

我们公司上月有一张进项票认证上了 这个月冲红了 现在应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 还是更正上月的申报#其他行业#

浏览：3029

老师 我想问一下 就是有一笔货款一个258500，其中分三笔打款 已打款40%（103400元）和45%（116325元），还有15%未支付款， 因为我这是刚刚接手的一家超市因为这家之前没有期初数额，所以我现在做账已打款的40%的货款就为负数了 应该怎么办呀？#其他行业#

浏览：2419

我是购买方，收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38），钱已经支付给销售方，发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我）我开了全额红字通知单，对方给了我全额负数发票，销售方又给我一张正数专用发票43921.1（41435+2486.1），此发票认证抵扣，但是3月过去了，销售方倒闭，无法退回56078.9这笔钱了，请问这一套流程下来，会计分录应该如果做？#其他行业#

浏览：3568

财务报表期末资产是负数 期初往来有负数但是资产是正事 给它进行重分类 期初跟以前电子税务局申报的不一致 申报报表时要修改期初数吗#其他行业#

浏览：4340