一般纳税人,供应商,代付,车辆购置税,做账,处理

我公司是一般纳税人公司购买了一辆货车，供应商代付车辆购置税要怎么做账务处理？#其他行业#

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老师，客户从银行贷了一笔款30万，然后听说是银行直接把钱打给我们供应商。这样做合规吗？那我们供应商这边需要做什么，需要合同，文件什么的？我收到这笔钱如何做账呢？银行那边转款过来会备注代付某公司的货款吗？#出纳#

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老师我问下，我们的客户从银行直接贷款了30万，然后让银行直接把钱打给我们。我们是供应商！我怎么感觉怪怪的！为什么不直接打给客户，客户在转给我们多好啊！如果他们按上述操作，我要如何处理和做账？#出纳#

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人力资源公司为企业提供代收代付服务，收到企业的预付款30万，如果企业预付款中20万支付给中介（中介为个人且无法提供发票），那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗？如果作为销售费用入账，是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理？实际收入10万需要缴纳什么税款？可以本期一次性确认收入，然后分期确认成本吗？如何做账务处理#服务业#

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母子公司都是一般纳税人，子公司从母公司生产基地进货价税总计36000元，经销商打款给子公司的对公账户36000元，子公司再把这36000元转给母公司生产基地，请问如何做账务处理会计分录？谢谢#其他行业#

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在小规模企业时期已确认无票收入，挂了应收。但是现在企业升为一般纳税人，客户重新索要开具专票，应该怎么做账务处理和报表申报#商业#

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老师，我们采购一批300元货物，其中有100货物是坏的，然后第二次采购500元货物，供应商直接抵减上次坏的货物100元，实付400元。这样该怎么做账务处理#出纳#

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供应商给我们开具发票开错了，我们还没有来得及入账对方就红冲了，我这边还要做账务处理吗？#出纳#

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你好，公司搭建了一个平台，客户在平台下单，公司根据平台订单数量统一去供应商进行采买（赊账），公司第二天给客户配送产品，客户当天确认收货，钱在平台上，每周固定从平台提现到公司公户，再转给供应商成本价。这个收入怎么确认？是按照卖货还是服务做账务处理？分录应该怎么写呢？#出纳#

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原本A和B公司的餐费统一归集到A公司，A公司应该代收代付B公司的餐费一起付给C公司，但B直接将餐费付给C公司，未经过A公司，A公司未发生银行流水，这个应该怎么做账务处理？求高人解答#出纳#

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去年公司各股东共代付了700万装修费开不了发票，去年也没入账。现在股东要求入账，要怎么做账务处理呢？#出纳#

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老师，我们是一家小规模纳税人，之前会计不是按成本发票入账的，他是到一个季度成本暂估一次例如 借主营业务成本 贷应付账款—估价入账 但是等到实际成本票回来以后他也不冲这个估价入账，也不管，结果给供应商付的的时候是做的 借应付账款—张三公司 贷银行存款 导致现在成本暂估也对不上 和供应商的往来现在也对不上，其实供应商已经给我们开票了，到当时只是他没给记 这是2022年的账，像这种情况我们现在该怎么做账务处理？#出纳#

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我们收到50万汇票然后转让给了一个公司，然后这个公司又返还了二十几万汇票回来，转了二十几万现金回来，然后我们把返还的二十几万汇票又转让给了供应商，还付了两万多现金，这个怎么做账务处理#工业制造#

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老师 供应商免费赠送的货物该如何做账务处理#出纳#

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我之前是小规模纳税人，生成一般纳税人后把之前小规模纳税人的普普换成增值税专用发票做进项抵扣，这样可以吗？怎样做账务处理#建筑工程#

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请问未发货，要求供应商提前开票，是否可以计提进项税？或者说可以直接做账务处理？#工业制造#

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我们老板给了我几张海关出口报关单，但是报关单上面写的信息是我们把货销售给供应商他们的单位名称，我们是一般纳税人，加工羊绒的公司，这对于我们公司财务有什么用？怎么做账？#其他行业#

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月中将小规模申请成为一般纳税人，前半月收到的供应商专票，可抵扣？原先小规模以价税合计入账，后半月成为一般纳税人如何入账，价税分离？进项发票入库之前是含税入的单价，现在成为一般纳税人，得价税分离，成本会有差异，咋做账啊#其他行业#

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预收账款：我们的一个客户欠我们货款20万，我们没有开票给他。（账面20万是含税的） 应付暂估款：此客户也是我们的供应商，购进一批材料，当月收到材料月底未收到发票暂估入库，欠货款总价20万。应付暂估款入账18万（账面18万是不含税的）。 问：预收与应付暂估款互抵，账面应该怎么做账务处理平账？#其他行业#

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一般纳税人销项发票开小包装盒，单位是个，数量是100000，单价是0.98049424778，金额是98049.42，进项发票是白卡纸，单位是吨，数量是14.543131，单价是5382.3451389，金额是78276.15，一张白卡纸可以做50个小包装盒，这个怎么做账务处理，入库#其他行业#

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