发票,银行,账户,分录

客户转款多给我们转了2000元，发票也按照全额开的，现在需要银行账户退还多出来的2000元，发票也要冲掉多出来的这个钱，分录需要怎么写？#其他行业#

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我们去年员工借款5000元备用金去支付广告宣传费，当时我做的分录是：借其他应收款-员工，贷：银行存款，后面员工回来报账，我做的账是借：银行存款：贷：销售费用-广宣费 并且在前几天年度汇算清缴的时候我广宣费也是报的5000元，但是发票是今年1月份刚开的5000元，后面在5月份这个员工说广宣费不用到5000元，只用了2350.41，将多余的2649.59退回到了银行账户，那我现在账务处理怎么做#服务业#

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法人销基本户时账户余额银行直接退的现金，然后法人直接转到新的基本账户，但是有几毛钱差额，多转入了几毛钱，怎么做分录 #出纳#

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老师好，项目建设方A公司与施工单位B公司达成协议，以建设好的商铺5年使用权冲抵工程款。B公司委托A公司对商铺进行招商，招商款项进入A公司账户，A公司按照工程进度给B公司划拨。B公司给A公司开具工程发票。请问分录怎么做？#出纳#

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从公司支付宝提现到公司的银行账户，应该怎么做分录？#出纳#

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请问老师，我有个淘宝店，然后我下载的账单里面，是保费和保证金退到公司支付宝账户了，但是还没有提到公司银行账户上，这种怎么写分录啊#出纳#

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老师，之前的银行利息支出在当月就做了分录: 借:财务费用-利息支出 贷:银行存款 分别做了几个月的。 现在突然又到银行把以前的利息全部开出来发票了，但是发票日期又是2024年一月份， 我现在怎么做这次发票的分录呢？#建筑工程#

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老师，你好，我刚接触会计这一行业，现在遇到一个问题，就是23年年末扣除了银行账户手续费，开户行手续费等，我忘记做这笔账了，但是我23年的账已经结了，并且已经上报，更改不了了，我在24年应该怎么做这比账的分录，还有我23年结账之前未发现银行自动扣除这笔手续费了，导致我的23年年底账面余额大于银行账户余额了，我应该怎么办？？？#出纳#

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20年8月银行支付A公司400万电影投资款，同时A公司开给我司370万发票，代理当时没做银行账，收到发票后入账分录为： 借：管理费用-服务费370 贷：其他应付款-法人370 现在把把银行账补进去了，但是这笔业务要怎么调整回来啊#其他行业#

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老师你好，我想咨询一下，阿里巴巴国际站每笔订单收取2%的服务费，平台有相关的任务，完成后发给商家积分，抵扣积分发放日后进入结算环节的信用保障/e收汇订单的服务费，继而可以把订单2%的服务费提取到对公银行账户的，怎么来做这个分录呢？#出纳#

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请问法人个人从银行申请的贷款 用于公司经营了 然后每个月从公司账户打款到法人个人账户还利息，这个账应该怎么做分录#建筑工程#

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公司向银行贷款后又把贷款借给老板，银行每月的利息有老板打进公司账户，然后银行再扣除利息，这个过程账务怎么处理，分录怎么写？#出纳#

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你好 老师 我们公司开了两个账号 一个工商的一个中国银行的 工商银行账户转入中国银行账户怎么做分录阿#其他行业#

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报销发票上的银行账户是基本户，付款报销的是一般户，这样可以吗？#出纳#

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就是之前换法人相当于我们收购了这个牧场，事是去年发生的，但是钱是今年给的，而且还是企业名下的员工代支付的收购款，现在企业银行再把这个钱打到代付员工的账户里，之前收购没付款的时候没有体现这比业务的分录，现在银行支付了这个款项应该怎么入账呢#农业#

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当时我个人代公司付了20多万的房租，没有发票，没有入账，现在对方公司破产要退6000租金，但只能退我公司账户，请问分录如何写啊？#出纳#

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做美元户分录 我有2个美元账户，相当于基本账户有人民币和美元户。一般户有人民币户和美元户。做账本两个银行是不是都要区分？把基本户银行，人民币户+美元户结算人民币放在一起总金额等于基本户银行总金额吗？#出纳#

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付款账户和发票抬头上的银行账户不一样可以吗#出纳#

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我公司收到对方公司一张发票，过一段时间后，老板从个人账户把钱转到对方公司，我们现在的账面是： 借：管理费用 ×× 应交税费-应交增值税（进项税额）×× 贷：应付账款-老板 ×× 现在想要冲平这一笔账，该怎么做分录？#建筑工程#

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公司买车，公司贷款，走的账是法人每月还款，每个月对公再转给法人（本金+利息），可是银行不会开具利息发票，只会有还款清单。那我这个利息还能入财务费用吗？麻烦老师把所有的分录写一下。#其他行业#

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