差旅费,做账

老师，接过来的娱乐主播的小规模，上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时，如果未收到对应成本票，这些预提成本的需要冲销掉吗？ 应该如何处理？2.上家做了很多虚拟库存现金，用来付款虚拟法人工资，和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗？#其他行业#

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每次差旅费的报销单都会加上差补，然后报总金额，也就是这个金额会比发票额大，这样报销可以吗，应该怎么做账，差补要单独做吗#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业差旅费有每天有一百补贴，做账的时候直接算进去嘛#其他行业#

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以前月度的已经抵扣的进项发票异常，需要本月（同一年）做转出，之前计入的差旅费。该怎么做账转出呢#商业#

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筹建期间差旅费，招待费等计入开办费，但是开办费下没有再设明细科目，做账该如何体现出来?#出纳#

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因代建项目发生差旅费应该怎么做账呢？#建筑工程#

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取得2022年员工差旅费发票后如何做账？#商业#

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法人报销以前年度差旅费，冲减以前往来，怎么做账#出纳#

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办公室出差发生的加油费和过路费，做账时做到管理费用-差旅费中还是管理费用-车辆运行费中？#服务业#

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公司请外来的培训老师给员工培训，老师的差旅费由公司报销了，账务怎么处理，可以作为教育经费做账吗#工业制造#

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我们公司是一家做理财的新公司（还没办税务登记），我是个新手要从哪里开始入手做事，现在费用支出就给的收据和差旅费几张发票，我要怎么做账，分录怎么写？#商业#

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一般纳税人取得专用发票汽油票用来抵扣，如何完整做账。取得发票计入管理费用-差旅费吗#其他行业#

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请问一下不是公司员工但是为了公司出差的差旅费报销时要怎么做账呢#房地产#

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我们对公账户打钱给员工时候备注的是差旅费，那我做账的时候也要入差旅费吗？还是可以入提取备用金？#服务业#

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专票住宿票，个人开公司抬头，个人私账报销了，做账时 借管理费用-差旅费 应交税费-进项 贷方应该计什么#出纳#

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销售预支了差旅费，实际没用那么多，那要怎样退钱回公司，应该怎么做账#商业#

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如果8月份银行付款差旅费，发票未到，9月收到发票怎么做分录#出纳#

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老板娘负责报销怎么记账？#商业#

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产品返工导致去客户那里的差旅费和招待费怎么做账啊？#其他行业#

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员工预支差旅费怎么做账啊？ #商业#

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