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高老师
您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
5499
而已老师
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6390
您好 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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Annina老师
预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
7101
哈哈老师
您好,两个都没错,只是一般都按照第二个做 查看全部回复
4284
可以,没问题 查看全部回复
4500
5490
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4401
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
做福利费限额扣除 查看全部回复
5562
账号正在注销中
你2月份的账是结账了还是你想说不做2月的账? 查看全部回复
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员工休产假期间计提工资以及发放工资吗? 查看全部回复
4860
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
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5814
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4194
没错,就是这么做的 查看全部回复
5823
借临时设施,dai银行存款,临时设施需要建设的,借在建工程,之后转让临时设施 查看全部回复
3978
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
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你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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记入固定资产里面 查看全部回复
5112
可以开红字发票的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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4356
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4833
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
5094
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
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如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6039
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7497
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6426
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4896
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4392
进成本 查看全部回复
5067
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10638
借:销售费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
5202
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5850
借:工程施工-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
5013
您好,入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
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借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8847
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
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您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
4995
您好,不收费就不计收入,如果发生相关支出按支出类型计入成本费用,借:主营业务成本/管理费用等 dai:现金等资金支出科目,如果未付款记入应付帐款科目 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
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具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
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没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
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最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
4806
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8289
租花的目的是什么呢? 查看全部回复
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6876
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
5166
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
3942
王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
7803
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11754
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
4032
车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
您好,有两个意思一个是抵增值税,一个是抵企业所得税 查看全部回复
4518
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
5004
严格来说更正的不能用了 查看全部回复
5400
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
5508
农民可以代开发票 查看全部回复
5994
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
6741
您好,根据国家税务总局公告2018年第28号:第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
22806
您好,入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6633
可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
5310
暂估 查看全部回复
5121
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6066
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
4572
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
4977
分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
5193
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4869
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
不用 查看全部回复
6804
在建工程 查看全部回复
10647
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
5958
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
是的 查看全部回复
7263
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