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老师您好！请问一下去年确认了无票收入并申报纳税了，这个月又开发票了需要怎么处理呢？

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2021/4/7 16:30:07

老师您好！请问一下去年确认了无票收入并申报纳税了，这个月又开发票了需要怎么处理呢？

在无票收入哪里填写负数金额

账务处理需要调整吗

之前无票收入的分录需要红冲了

直接红冲还是做到以前年度损益调整呀

不用在今年直接红冲减就行

是在2020年确认了无票收入并申报纳税了，然后在2021年3月又开票了哦

我知道，所以需要在2021年做红冲了，相当于在2021年没有发生一样

那意思做一笔和去年一样的分录，只是是负数，然后申报的时候在未开票收入哪儿填负数就可以了吗？老师

对，是的 这样就行了

老师 这样申报在网上申报能过吗？不用跑税局吧

如果最后的金额不是负数就可以，你可以先报试试，过不去就只能去税务局

老师 然后这个开的发票附在去年确认未开票收入那里面吗

不用，在今年正常做账就行

老师 还有一个请问请教一下，本月只有一张进项，进项比销项大怎么抵扣呢？

抵扣正常抵扣啊

多余的就浪费了吗？老师

余下的部分下期还可以抵扣不呢

不浪费，进项大于销项行程留抵的税额，下期继续抵扣

申报时填在那栏呢？老师 意思一张发票可以部分抵扣吗

不是部分抵扣，只是进项大于销项的部分行程留抵税额了

申报表正常填写进项就行

意思会自动留底吗 老师 不用自己手动填

对，你把附表二填完了，主表自动就会有留抵的金额

好的好的 谢谢老师

不客气

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2021-04-07 16:3024446017

老师您好！请问一下去年确认了无票收入并申报纳税了，这个月又开发票了需要怎么处理呢？
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:31

在无票收入哪里填写负数金额
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2021-04-07 16:3124446017

账务处理需要调整吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:32

之前无票收入的分录需要红冲了

2021-04-07 16:3324446017

直接红冲还是做到以前年度损益调整呀
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:37

不用在今年直接红冲减就行

2021-04-07 16:3824446017

是在2020年确认了无票收入并申报纳税了，然后在2021年3月又开票了哦
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:39

我知道，所以需要在2021年做红冲了，相当于在2021年没有发生一样

2021-04-07 16:4124446017

那意思做一笔和去年一样的分录，只是是负数，然后申报的时候在未开票收入哪儿填负数就可以了吗？老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:44

对，是的 这样就行了

2021-04-07 16:4524446017

老师 这样申报在网上申报能过吗？不用跑税局吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:46

如果最后的金额不是负数就可以，你可以先报试试，过不去就只能去税务局

2021-04-07 16:4824446017

老师 然后这个开的发票附在去年确认未开票收入那里面吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:49

不用，在今年正常做账就行

2021-04-07 16:5024446017

老师 还有一个请问请教一下，本月只有一张进项，进项比销项大怎么抵扣呢？
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:50

抵扣正常抵扣啊

2021-04-07 16:5124446017

多余的就浪费了吗？老师
会计宝

2021-04-07 16:5124446017

余下的部分下期还可以抵扣不呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:52

不浪费，进项大于销项行程留抵的税额，下期继续抵扣

2021-04-07 16:5324446017

申报时填在那栏呢？老师 意思一张发票可以部分抵扣吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:56

不是部分抵扣，只是进项大于销项的部分行程留抵税额了
会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:56

申报表正常填写进项就行

2021-04-07 16:5824446017

意思会自动留底吗 老师 不用自己手动填
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 16:59

对，你把附表二填完了，主表自动就会有留抵的金额

2021-04-07 17:0024446017

好的好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 17:00

不客气
哈哈老师

哈哈老师2021-04-07 17:01

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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