登录/注册
哈哈老师
这个入账 查看全部回复
3333
冯冯
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
3629
亲,实际业务和税务是两条线,没有票的成本费用,只是汇算清缴的时候,需要调增而已,这不是错误 查看全部回复
3857
借银行存款 dai其他业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5280
Icy 何
收到固定资产时: 借:固定资产 dai:递延收益 计提固定资产折旧: 借:管理费用 dai:累计折旧 按固定资产的折旧年限逐月或年分摊递延收益: 借:递延收益 dai:营业外收入(与企业日常活动无关) 或其他收益(与企业日常活动相关) 查看全部回复
3650
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3925
清岚
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3359
橘子
同学 先查询一下发票的真伪 查看全部回复
3020
Annina老师
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3553
可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
4029
小梦老师
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
4477
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12617
是什么方面错了? 查看全部回复
4559
莹老师
这个专利就是为了销售吗?还是自用一段时间后转让的? 查看全部回复
3561
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8216
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4699
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4404
您暂估是根据什么进行的暂估? 查看全部回复
3913
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3931
您可以法人打款到公司账户上,当成公司从法人那里的借款,您如果想要正规的话,可以和法人签一个借款合同,做一个收据,附在记账凭证后面 查看全部回复
5999
500以内的无需办理税务登记的自然人处的支出开具的收据可以扣除 查看全部回复
3764
可以的 查看全部回复
3674
Summer
建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
4550
这个可以抵抵减增值税的 借管理费用 dai库存现金/银行存款 借应交税费应交增值税(减免税款)借管理费用(负数) 查看全部回复
3452
操守为重
还是31号,便于对账。 查看全部回复
3891
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3623
资产负债表中有未分配利润科目,利润表里的是净利润,假如没有分红和提取盈余公积的话,资产负债表中未分配利润的期末数-期初数=利润表中的净利润 查看全部回复
4941
入账可以,但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3253
悠悠老师
没关系的。 查看全部回复
4129
这个可以记入到办公费里面 查看全部回复
3921
可以报销,也可以抵扣 查看全部回复
3927
电子发票没有发票章也可以入账 查看全部回复
3314
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9215
安叔老师
没有影响的 查看全部回复
2776
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4270
这500,可以冲回预付账款500。借:银行存款500 dai:预付账款500 查看全部回复
3890
这个你们怎么付款你们双方协商就可以 查看全部回复
2722
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有)dai银行存款 查看全部回复
3701
你给对方开发票按实际付款开吗? 查看全部回复
3981
您可以直接计入费用 查看全部回复
2971
您可以看看背面有没有写有效期限 查看全部回复
5317
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4479
对,严格来说盖章需要盖清楚 查看全部回复
2949
您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
3695
大宁老师
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
3756
你的第二个分录也不正确 查看全部回复
3859
您是说您给对方支付款,对方把零头给抹掉不收您的了是吗? 查看全部回复
3239
只要是真实的业务,可以付款的,不过最好补一个合同备查 查看全部回复
5747
您真实的业务是谁和谁的业务,是谁和谁签订的合同呢? 查看全部回复
5862
是公户必须要入账呀 查看全部回复
3646
这种也是有同等效力的,但是最后还是让领导补签字 查看全部回复
2852
您可以提取备用金,用备用金支付 查看全部回复
5400
高老师
具体业务是什么?能描述的再清楚些吗? 查看全部回复
3303
夏老师
会的 查看全部回复
4560
招待客户记入到业务招待费,员工聚餐记入福利费 查看全部回复
4354
银行的检查重点主要是看对方有没有洗钱,主要向反洗钱中心报告的 查看全部回复
3793
您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
4491
不能 查看全部回复
5082
王苗苗老师
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3237
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3319
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3477
根据付款的截图入账就行 查看全部回复
3546
一般纳税人需要进项税抵扣销项税 查看全部回复
3436
根据不同情况:1.销售产品产生的装卸费计入销售费用;2.企业管理部门发生的装卸费计入管理费用;3.采购原材料或商品产生的装卸费计入采购成本 查看全部回复
4308
Alice老师
您好,分几种情况讨论,1、 跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2、跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3、跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
5424
是专票还是普票呢? 查看全部回复
8662
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3830
当初支付押金的时候 借其他应收款 dai银行存款 水电费发票来了 借管理费用 dai其他应付款 最后借其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
3583
怎么弄是啥意思?怎么做账吗? 查看全部回复
3491
不客气 查看全部回复
5134
借管理费用 dai库存现金/银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
4328
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4983
电子发票的只能开红字发票 查看全部回复
3188
如果是正常的业务,建议走对公银行账户 查看全部回复
4405
如果有的话,可以填付款方或收款方的名称 查看全部回复
5650
B公司是收到款项的一方,需开根据真实业务开具销售发票 查看全部回复
3245
不行,公司名下的才行 查看全部回复
4113
购进 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额(如果是专票且一般纳税人)dai:银行存款 折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3700
可以 查看全部回复
3081
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
4388
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告 ( 国家税务总局公告2020年第1号 ) 使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
5282
5467
如果都是和企业经营有关的真实业务,可以用收据入账,但是对于查账征收的企业,没有发票是不允许税前扣除的,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 查看全部回复
4624
这个要根据付款公司的要求,看他们需要你们填写什么内容 查看全部回复
3718
固定资产当时购买时有发票吗? 查看全部回复
3723
李伟老师
不需要其他资料了 查看全部回复
3750
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4930
一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5494
普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3645
如果是属于你们的收入,非主营业务的,借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3047
梦梦老师
你收到的承兑就是应收票据 开出去的承兑就是应付票据 查看全部回复
3706
收到代开发票还是你们代开给别人 查看全部回复
可以记到福利费 查看全部回复
3766
付款申请单 查看全部回复
3730
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
3808
如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
2900
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
5028
小规模纳税人季度不满45万是免增值税的 查看全部回复
5095
如果是车间的计入制造费用 查看全部回复
6495
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载