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高老师
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4550
哈哈老师
这个得看发票面值,万元 十万元 百万元的都有 查看全部回复
3646
梦梦老师
你好 个人抬头的保险费不能入账的 查看全部回复
7985
借:其他应收款-备用金 dai:银行存款 查看全部回复
4668
原来的发票需要作废,然后到新地址的税务局重新申请 查看全部回复
5225
操守为重
一个项目一套台账 查看全部回复
7092
venus老师
购买二手车取得的是《二手车销售统一发票》,该发票没有抵扣进项税联,所以无论通过什么渠道,买二手车不能抵税。 只有购买新车,取得《机动车统一销售发票》才能抵扣进项税,因为《机动车统一销售发票》有抵扣联。 查看全部回复
4185
你可以先入账,等到下个月让对方开红字发票,再给你开正确的 查看全部回复
3743
不行,没有发票就不能开具了 查看全部回复
4315
可以,只要是公司真实发生的就行 查看全部回复
5649
借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3746
您这个严格来说需要退回去的 查看全部回复
5141
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8446
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
3013
你的意思是公司注册地在广州 查看全部回复
3561
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3600
一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
4139
可以抵扣 查看全部回复
6234
你好,如果是员工社保,公司承担部分计提时跟据员工所在部门计入相关费用 查看全部回复
3756
你好,冲减原来的保险费 查看全部回复
3516
andy老师
股东借款,可以通过公司清算减去应退还股东的投资款后如果还有剩余,那么可能要按照视同分红缴纳个税 查看全部回复
4444
对,严格来说得重新开票的,如果没有跨月呢把之前的作废了重新开票 查看全部回复
3453
可以借款,签订借款协议,约定利息,属于正常业务没有风险 查看全部回复
5715
COCO老师
在您公司的经营范围内,可开服务费、咨询费等 查看全部回复
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对,小规模取得专票价税合计做账就行 查看全部回复
4131
大宁老师
1.货物运输 备注栏填写:要有起运地、到达地、车种车号、货物信息等,如果内容较多要另附清单。 2.建筑服务 备注栏填写:要注明建筑服务发生地县(市、区)名称、项目名称。 3.转让不动产 备注栏填写:不动产的详细地址 特别提醒:同时应在发票“货物或应税劳务、服务名称”栏填写“不动产名称”及“房屋产权证书号码”(无房屋产权证书的可不填写),“单位”栏填写“面积”单位。 4.出租不动产 备注栏填写:不动产的详细地址。 5.转让或出租土地使用权 参照不动产转让和出租填写备注栏信息。 6.单用途商业预付卡(单用途卡) 若销售方和售卡方纳税人不同,销售方在收到售卡方结算的销售款时,要向售卡方开具增值税普通发票,在备注栏注明“收到预付卡结算款”,且不能开具增值税专票。 7.支付机构预付卡(多用途卡) 特约商户收到支付机构结算的销售款时,要向支付机构开具增值税普通发票,备注栏注明“收到预付卡结算款”,不能开具增值税专用发票。 8.保险机构代收车船税 备注栏填写:保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。 查看全部回复
4464
这个不包含专票 查看全部回复
3139
是保险单还是发票呢?一般记入到管理费用-保险费里面 查看全部回复
3424
借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
3429
如果是一般纳税人,金额小的,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 dai:钱 查看全部回复
4905
如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
4674
用不含税售价-不含税进价-(销项税-进项税)*12%(附加税)-买卖合同价格*万分之三(印花税) 查看全部回复
4740
你的问题是什么 查看全部回复
16372
两种方式都是可以的 查看全部回复
6506
这种情况也不用作废,真实交易怕什么,让老板存钱的时候备注清楚是什么钱就行了 查看全部回复
8536
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5634
你说的是两个公司用的一个账户吧? 查看全部回复
4713
有影响,需要换成正确地址开盘 查看全部回复
5547
如果是对方已经上传,显示审核通过才可以,如果操作没有问题,那就是系统问题,可以联系客服 查看全部回复
4914
理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
5668
不可以 查看全部回复
4312
不行,名称也税号都是不能错的 查看全部回复
6249
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4617
税务师晓雨
借:应交税费-个人所得税(代扣代缴) 应付职工薪酬-社保(单位部分)其他应付款/其他应收款-个人社保 dai:钱 查看全部回复
10785
这种情况如果是卖给你们材料的话,只能要求对方重新开 查看全部回复
3172
固定资产谁用就登记在哪个公司名下 查看全部回复
3821
保险费可以记入到管理费用销售费用或者成本里面,车辆购置税计入到固定资产价值里面 查看全部回复
4191
您好,严格来说不合规,这些信息齐全才对 查看全部回复
3741
您说的取得的是什么专票呢? 查看全部回复
2799
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3781
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
银行账号如果没变更,一般不需要 查看全部回复
4671
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
2841
对,需要盖章 查看全部回复
3031
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
你好,计入管理费用 查看全部回复
4169
没有强制备注的要求 查看全部回复
4365
这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4212
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7155
现在也是可以开红字发票 查看全部回复
2656
备注这个也是属于技术服务费一类吗 查看全部回复
4021
王苗苗老师
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
3330
把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
3548
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
不能抵扣 查看全部回复
5997
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3978
供应商名字变了是吗? 查看全部回复
5459
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3906
李伟老师
记入其他应收款 查看全部回复
4342
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5097
这个要看你们的个税征收方式,如果是按照收入比例核定征收的话,只看收入,不看成本, 查看全部回复
2936
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4778
用于什么员工呢 查看全部回复
3735
这个是需要的 查看全部回复
4157
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3708
具体是什么业务呢 查看全部回复
4860
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3976
借:固定资产(车辆原值+购置税+上牌费+和买车相关的服务费)dai:银行存款 长期应付款 查看全部回复
4094
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
广东省同一城市地址变更社保不需要变更。请咨询当地有关部门。 查看全部回复
4332
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
5146
Alice老师
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
11147
夏老师
作废重开 查看全部回复
5159
需要 查看全部回复
3800
您好,包含的 查看全部回复
3469
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4809
一般是没事的,但是遇到有的较真的会计,他们可能会拒收。你也可以和对方会计确认一下 查看全部回复
3598
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3672
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3203
这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
4646
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4441
甜甜老师
您好,这种不建议使用的,建议换开下哦,如果是因当地网上代开只能默认管理员的情况,建议和所属税务局确认下是否认可就可以 查看全部回复
3701
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
您好,关于备注没具体要求,看双方需要哦 查看全部回复
4457
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
3544
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