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操守为重
开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致 查看全部回复
4557
清岚
您提供客户的真实业务是什么? 查看全部回复
3944
一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。 本条所称从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户,包括以从事货物的生产、批发或者零售为主,并兼营销售服务的单位和个体工商户在内。 纳税人兼营销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产,适用不同税率或者征收率的,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;未分别核算的,从高适用税率。 查看全部回复
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下面这个图片汇总上传点击看可以吗? 查看全部回复
4913
大宁老师
货物有没有收到或者对方给你提供的服务有没有完成? 查看全部回复
9061
哈哈老师
可以转账的,但是你们需要让房东去开房租发票 查看全部回复
3863
咱们要开什么内容的发票? 查看全部回复
3864
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
10560
没问题,可以 查看全部回复
3487
建筑服务,是指各类建筑物、构筑物及其附属设施的建造、修缮、装饰,线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动。包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务。 劳务是以活劳动形式为他人提供某种特殊使用价值的劳动 查看全部回复
31504
一般开票软件每个月需要上报汇总和清卡,上报汇总一般为每个月的月初,清卡操作是在每个月纳税申报后进行清卡操作,如果当月不清卡,开票软件会锁死,就不能继续开票,如果清卡成功,锁死日期一般会显示次月15日 查看全部回复
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企业开票内容一般根据企业经营范围内的真实业务填写 查看全部回复
3983
在税控盘写入发票就可以 查看全部回复
4806
小规模现在是1%,一般纳税人增值税税率是13% 查看全部回复
5344
Angel老师
您好,开票内容可以写居间费、信息咨询费等。都是应该按照劳务报酬计算个税,年底汇算清缴。建议问问当地各个税务局,能不能按个人经营所得开票。 查看全部回复
6248
移动硬盘不是税控盘 查看全部回复
5809
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告(国家税务总局公告2016年第23号) 查看全部回复
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为啥没有购进,是购进没票吗? 查看全部回复
3093
普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
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这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
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严格来说这个是不能空白的,客户可能不会接受 查看全部回复
3623
王苗苗老师
属于劳务派遣,不能开餐饮服务 查看全部回复
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如果是单独赠送没有开发票里面,正常情况下是需要视同销售的。要么就是把车装修好再整体出售,把这些相关的支出转到成本里面 查看全部回复
4377
如果是做的是绿化工程的话,可以的,开建筑服务 查看全部回复
3539
是的 查看全部回复
4053
梦梦老师
海鲜养殖属于免税,经销不免税 查看全部回复
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按开票正常处理 申报时做无票收入申报 查看全部回复
3999
Annina老师
冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
2872
需要 查看全部回复
3756
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4543
不是当年,是从经营之月开始连续12个月开票超过500万的,强制转一般纳税人 查看全部回复
7610
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
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红字信息表是看对方的额度 不是看自己这边的 查看全部回复
3968
高老师
不能 查看全部回复
3494
Lina老师
你好,不可以的 查看全部回复
5087
如果是经营范围内的业务,可以直接开具。如果是经营范围外业务,主管税局许可后可以自开,税局不同意自开可以到税局代开 查看全部回复
2832
借:银行存款 dai:预收账款/应收账款 查看全部回复
3932
andy老师
销售按照25.1吨销售,开票,并确认收入就可以 查看全部回复
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你好,一是协商开票 ,二是正常入账,汇缴时纳税调整 查看全部回复
3395
你好 专利权的转让按产权转移书据万分之五交税 查看全部回复
4372
第一看看是否保存了数据,第二向当地税控服务商咨询一下看看能否恢复数据 查看全部回复
2933
未开具发票那栏 查看全部回复
3746
知道是因为什么原因导致账上大于实际库存吗? 查看全部回复
4264
可以把上月无票收入冲回,再按实际开票金额入账 查看全部回复
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第一和对方协商,如果协商不行就按照支出金额正常记入费用汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3166
李伟老师
可以 查看全部回复
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你好,收到个税手续费返还,一般是按照无票收入申报缴纳增值税,不需要开票 查看全部回复
3791
一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
4139
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
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并不是和公司的业务,所以不能给公司开票 查看全部回复
6214
没有合同按照开票金额申报印花税 查看全部回复
4381
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
5118
如果是销售代金券,销售的时候,开具不征税发票,601 “预付卡销售和充值” 查看全部回复
5941
看你营业执照的经营范围,经营范围内有就可以开,没有就不能开 查看全部回复
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对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
3620
venus老师
企业所得税是根据应纳税所得额缴纳,不是单纯只考虑收入 查看全部回复
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按照下面的开 查看全部回复
7014
是开错税率了吗?如果是的话需要退回重新开票 查看全部回复
3594
如果没有合同一般按照开票额计算 查看全部回复
3882
COCO老师
在您公司的经营范围内,可开服务费、咨询费等 查看全部回复
4015
不行 查看全部回复
2770
不需要 查看全部回复
4084
借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
3851
记到预收账款就好了 查看全部回复
4154
如果是舞蹈培训的,那么开生活服务*培训费 查看全部回复
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你好,如果实际业务是融资租赁,发票这样开没问题。看你的实际业务 查看全部回复
3917
税收名称:其他现代服务 税收编码:30499 查看全部回复
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4353
意思是基本户开票信息吗? 查看全部回复
4872
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5149
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
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建筑行业做账分很几种,标准的是按照完工百分比确认收入和成本的。有的小工程,部分公司是按照开票再确认收入成本的。具体看情况 查看全部回复
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没票是需要申请发票的 查看全部回复
上个月收入收款的时候怎么做的? 查看全部回复
3748
有影响,需要换成正确地址开盘 查看全部回复
5547
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4343
那问题是什么呢? 查看全部回复
3362
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4617
业务宣传费 查看全部回复
5322
对,没涉及到的,报税的时候零申报就行 查看全部回复
5631
你好,如果进销项税率一直是13%,图片对的 查看全部回复
3956
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
5390
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4382
这个相当于是企业的名片 查看全部回复
4860
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3725
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5176
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
不能让别人代开发票 查看全部回复
6429
字母正常不就是大写的吗? 查看全部回复
3334
《增值税暂行条例》规定,销售货物或者应税劳务,增值税纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 《企业会计准则》规定,销售商品采用预收款方式的,在发出商品时确认收入,预收的货款应确认为负债。 因此,先开具发票的,即发生增值税纳税义务,但发出商品时再确认会计收入。会计处理如下: 开票时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 预收账款 货物发出时: 借:预收账款 dai:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
6205
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3684
对的就是这个意思 查看全部回复
5048
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
4021
夏老师
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
3360
b公司开票给你公司就是中间那三个 查看全部回复
2994
是不动产租金吗? 查看全部回复
3294
您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
4724
你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
3477
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
8906
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7182
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