请问公司9月份买了礼盒送给客户,但是不知道票什么时候回,在9月做账的时候,我做的是 借 其他应付款 贷银行存款,现在十月份票回来了,开票金额比支付金额要高几千,请问这个月我怎么做账呢,是还是按照实际支付金额来吗,借管理费用招待费,贷其他应付款-支付金额,请问收到的票是不是就放到十月份的凭证里了,谢谢

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2021/10/29 10:34:26

请问公司9月份买了礼盒送给客户,但是不知道票什么时候回,在9月做账的时候,我做的是 借 其他应付款 dai银行存款,现在十月份票回来了,开票金额比支付金额要高几千,请问这个月我怎么做账呢,是还是按照实际支付金额来吗,借管理费用招待费,dai其他应付款-支付金额,请问收到的票是不是就放到十月份的凭证里了,谢谢

放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况

就是对方像不知道情况一样开多了

那建议换票,按照实际金额开。

能不能不换票,但是我直接按照实际金额入账呢

正规的处理是按照实际金额开票,多开应该退换发票。如果你不考虑正规,那就是违规,你自己看情况。

有的公司要求严格,处理都很正规,他们就会退换票。有的公司很随意,违规处理,没有被发现他们就觉得没有事,发现了,就调整

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2021-10-29 10:34匿名提问

请问公司9月份买了礼盒送给客户,但是不知道票什么时候回,在9月做账的时候,我做的是 借 其他应付款 dai银行存款,现在十月份票回来了,开票金额比支付金额要高几千,请问这个月我怎么做账呢,是还是按照实际支付金额来吗,借管理费用招待费,dai其他应付款-支付金额,请问收到的票是不是就放到十月份的凭证里了,谢谢
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王苗苗老师2021-10-29 10:50

放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况
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2021-10-29 10:52匿名提问

就是对方像不知道情况一样开多了
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王苗苗老师2021-10-29 10:53

那建议换票,按照实际金额开。

2021-10-29 10:54匿名提问

能不能不换票,但是我直接按照实际金额入账呢
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王苗苗老师2021-10-29 10:57

正规的处理是按照实际金额开票,多开应该退换发票。如果你不考虑正规,那就是违规,你自己看情况。
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王苗苗老师2021-10-29 10:58

有的公司要求严格,处理都很正规,他们就会退换票。有的公司很随意,违规处理,没有被发现他们就觉得没有事,发现了,就调整

2021-10-29 11:11匿名提问

好的,谢谢老师
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王苗苗老师2021-10-29 11:12

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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