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清岚
可以入账 查看全部回复
2916
高老师
可以,但属于不合规票据,对应金额不能税前扣除 查看全部回复
3993
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4214
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3089
安叔老师
建议出纳在打款钱需要核对单据,报销单需要老板签字才可以 查看全部回复
3093
甘老师
建议是发票退回去重新开 查看全部回复
3103
patience
这个看是不是员工实际发生的费用 查看全部回复
8989
如果有相关规定按规定操作 查看全部回复
10183
可以的 查看全部回复
4267
如果是公司实际业务可以入账,但是不得税前扣除 查看全部回复
2787
tammy老师
如果你要用发票替代,比如你宽带没有实际的费用发票,用面包的发票来报销,那只能按实际报销的发票做账 查看全部回复
3578
充值的时候没发票,实际消费后有发票,是这个意思么 查看全部回复
17069
是付了租金之后,税金也承担了么,比如发票总金额是115,税额是15,然后给房东支付了130么,税金可以计入营业外支出 查看全部回复
2917
许老师
3165
秦枫老师
同学你好 不可以报销 税前扣除普票必须是你公司单位抬头且包含税号,专票需要包含名称、税号、地址、电话开户行账号等,个人抬头不允许税前扣除! 查看全部回复
2461
小妮老师
建议退回去重新开具,开票人也没有 查看全部回复
2306
这些费用员工之前都已经垫付过了是吧 查看全部回复
2336
如果是真实的需要公司承担的业务,可以 查看全部回复
3132
会计是对的,因为没有发票的支出汇算清缴时,不能税前扣除。通常情况下,发票金额跟实际支出是一致的。开具的发票和实际支出不符是什么情况。 查看全部回复
3231
同学你好 你这是一笔购进业务么,如果购进货物是需要提供发票和对方开具的销售清单的,入库单是自制凭证!不是每个公司都需要! 查看全部回复
4368
Harry老师
你好,无论是否取得发票,均应按实际的经济业务入账。未取得发票的成本费用支出,影响企业的应纳税所得额,需多交企业所得税。 查看全部回复
3057
需要附上购入固定资产的发票,付款回单等 查看全部回复
3497
计入差旅费 查看全部回复
2834
可以开医疗服务,可以作为福利费入账 查看全部回复
11787
杨老师
报销,必要的附件是发票,特殊是项例如会议之类的需要付会议通知 查看全部回复
5714
差旅费报销一般有乘坐交通工具的发票、住宿发票等,差旅过程中的生活补助可以不要发票 查看全部回复
什么发票呢 查看全部回复
1663
你把发票放在已经做了分录后面作为原始凭证 查看全部回复
2387
孙老师
需要是个人的 查看全部回复
5006
通讯费方面,公司统一配公务机,充值开抬头是单位的发票 查看全部回复
3523
职工福利费 查看全部回复
2663
计入福利费。需要发票入账,找体检单位开具发票 查看全部回复
3237
借:销售费用/管理费用80507.26 dai:银行存款60000 其他应收款20507.26 查看全部回复
3227
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2419
可以报销的 查看全部回复
6961
可以报销 查看全部回复
3049
你好,企业正常购酒水可以报销,除非单位管理制度有特殊规定除外,但购买的烟酒开具的增值税专用发票不可以抵扣。 查看全部回复
11510
可以开场地租赁费发票 查看全部回复
5629
这个属于发票基本要素内容不符 查看全部回复
5774
这种情况可以找餐馆开票的 查看全部回复
2801
你好,高于报销金额的原因是? 查看全部回复
3504
如果能证明与公司经营有关,可以做帐 查看全部回复
2656
就是错行了是吧 查看全部回复
2653
属于公司真实发生的业务就可以 查看全部回复
5082
不可以 查看全部回复
6768
这个是机票的电子发票,可以正常报销 查看全部回复
2588
原则上不可以 查看全部回复
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可以的,发票直接附在5月份的报销分录那里就行了 查看全部回复
3597
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3455
通行费电子普通发票可以直接勾选认证抵扣 查看全部回复
3929
你好,账务处理和有发票一样,只是次年企业所得税汇算清缴的时候需要调增。 查看全部回复
3439
原则上需要做表,合并纳个税的。发票报销是不合规的做法,可以是加油票、吃饭的发票(所得税扣除有限额,需要调整) 查看全部回复
10891
可以报销,可以税前扣除 查看全部回复
3482
可以 查看全部回复
10184
在6月份报销报销 查看全部回复
4176
对收入没什么影响,会影响公司的利润 查看全部回复
4076
企业报销一般根据企业报销制度去报销,比如员工报销购买的某某办公用品,第一个要填写报销单,报销单下面要付原件,包过购买物品的发票及物品清单,付款单) 查看全部回复
3564
去年该笔支付已经预提或者暂估了么 查看全部回复
4428
火车票报销的最大金额就是车票票面金额 查看全部回复
3122
可以按实际入账,但不能税前扣除 查看全部回复
4359
正规来讲应该做到4月份。 查看全部回复
3087
21075
按用途入账 查看全部回复
3108
可以根据报销内容记入成本费用,如果在所得税汇算前无法取得合规票据,不能税前扣除 查看全部回复
3239
3394
曹老师CPA
可以的,有发票就行 查看全部回复
4461
尽量获取发票 查看全部回复
2652
可以一起放进去 查看全部回复
2279
如果是与公司经营有关的业务产生的发票,可以 查看全部回复
3640
Leaf
如果是已经付款,不管有没有发票都要正常入费用,不需要红冲。只不过没有发票税务不认可成本费用,在汇算清缴时需要调增 查看全部回复
3187
红字原分录 查看全部回复
2750
14990
真实的发票都可以报销 查看全部回复
4056
如果能证明和企业生产经营相关可以税前扣除,不需要缴纳个税 查看全部回复
跟生产经营活动有关的就可以 查看全部回复
3041
如果发生的费用是真实的,如实报销,没有发票的也可以入账,只是企业所得税税前不可以扣除,要在汇算清缴的时候,对没有发票的进行调整 查看全部回复
3000
需要 查看全部回复
5021
您好,一般是不合法的,公司的费用为独立法人的支出,老板私自报销个人家庭开支,老板的个人财产和公司的财产应该是独立的。 查看全部回复
3544
没有发票可以凭公司内部审批文件入账,但相关费用不能进行税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2536
可以先抵扣的 查看全部回复
2556
发票上有公司名称和税号吗 查看全部回复
6434
和对方要发票,要不企业所得税前不得扣除 查看全部回复
5790
您好,5月份做账一般而言问题不大,更何况是新公司刚成立。发票几个月可以报销一般遵循单位规章制度。 查看全部回复
3872
小小
如果是报销通讯费,像实名制的个人手机话费之类的,且是你公司的员工的,可以报销 查看全部回复
2309
厚积薄发
2701
不能 查看全部回复
10452
4724
账面应该挂账,但是是有涉税风险的哈 查看全部回复
3203
公交车手机票是什么意思? 查看全部回复
3396
可以转给他,不过这个费用所得税汇算清缴前调增。 查看全部回复
3260
为什么不一样呢? 查看全部回复
3848
差旅费比较合适一些 查看全部回复
2323
丁老师CPA
同学,你这是什么发票 查看全部回复
7039
报销是可以入账的,但是不得税前扣除的 查看全部回复
23765
印章是国家税务局吗? 查看全部回复
普通发票需要写明对方名称及税号,其他可写可不写 查看全部回复
3277
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3561
可以拆分出来两个不同的零星费用,比如修理空调等等 查看全部回复
一般费用都是来发票报销的,要是没有发票的话,只能先挂他借款了 查看全部回复
3295
你的意思说自己给自己开吗? 查看全部回复
4293
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