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patience
购买酒水的用途是什么 查看全部回复
2989
跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
4893
李伟老师
可以,但是如果不是支付给公司员工的话,没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
4771
杨老师
看你们公司财务审核到什么地步,不上网查单号的话,不会发现 查看全部回复
13532
孙老师
可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
47521
需要有发票 查看全部回复
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工伤住院期间的伙食费由工伤保险基金承担,符合规定的交通费也是由工伤保险基金承担。 依据《社会保险法》 第三十八条 因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付: (一)治疗工伤的医疗费用和康复费用; (二)住院伙食补助费; (三)到统筹地区以外就医的交通食宿费; (四)安装配置伤残辅助器具所需费用; (五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费; (六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴; (七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金; (八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金; (九)劳动能力鉴定费。 查看全部回复
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在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
2445
安叔老师
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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可以计入福利费 查看全部回复
2827
稍等 查看全部回复
5604
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
3070
编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
谭老师
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
2248
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
6745
没有发票? 查看全部回复
2654
王苗苗老师
一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
13728
看所属期间属于哪一年 查看全部回复
2641
个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
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就你发这样就行 查看全部回复
2132
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4598
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2779
如果快递费员工垫付了,还没报销的话,记到其他应付款 查看全部回复
2969
秦枫老师
首先如果想在公司报销 肯定需要开公司抬头 其次你的车子不属于公司 如果要报销油费 需要你个人与公司签订租车协议 你去税务局代开发票 公司给你付款 不过现实生活中 偶尔一次 你开公司抬头给公司财务 财务一般都不会付款 查看全部回复
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只要是真实的与经营活动有关的支出,可以报销 查看全部回复
2937
1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
3598
甘老师
发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3396
可以报销 查看全部回复
4629
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
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个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2334
可以直接报销 查看全部回复
2714
wam
涉及进项税吗? 查看全部回复
2496
tammy老师
可以用同等的发票来替代,可以的 查看全部回复
2393
没有调增,那要更正之前的报表 查看全部回复
2559
颜老师
报销什么都没有? 查看全部回复
1794
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3898
你好,国外的invoice也是有抬头的,只不过国外的发票抬头位置跟国内的不太一样。 查看全部回复
3641
没有发票也计入费用 查看全部回复
2173
可以根据发票报销 查看全部回复
3595
如果是跟公司经营相关的支出可以报销 查看全部回复
8578
有相关盖章的证明是可以正常报销的 查看全部回复
14385
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4890
借:管理费用等 dai:银行存款/现金 查看全部回复
1377
清岚
可以 查看全部回复
1788
这个是你们公司经营的支出吗? 查看全部回复
2723
可以报销,但是税前不允许扣除 查看全部回复
20972
云峰老师
是的,你好,还需要调当年的报表和所得税汇算 查看全部回复
3053
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2497
可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
5064
属于的 查看全部回复
1890
问题是什么? 查看全部回复
6684
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3312
这几个不能混一起哦 查看全部回复
1727
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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可以是员工抬头 查看全部回复
3009
借 管理费用/销售费用-通讯费 dai 银行存款/现金 查看全部回复
1957
是小企业会计准则么,先开负数发票,根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 应收账款。然后再重新开具发票,借 应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2037
员工的油费,如果是为公事花费的,可以计入管理费用。 同学你好 查看全部回复
2196
如果是出差的,作为“管理费用-差旅费”, 如果是给职工的交通补贴,作为职工工资核算,需要计算个税 查看全部回复
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发票的开票单位与这个服务单位是一致的,可以的。但还应当有相关的服务明细、付款记录 查看全部回复
9637
andy老师
如果酒店住宿费是公司实际业务支出的可以报销 查看全部回复
2560
1885
你上午不是说你们家所有的报销都是个人卡支付 查看全部回复
4081
发票是必须有的,运单明细根据你们企业需要自行决定 查看全部回复
13844
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4443
拍照打印?是发票原件丢失了么,最好还是用发票原件 查看全部回复
7862
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
16565
4618
金额大不大 查看全部回复
3986
这个不能抵扣增值税 查看全部回复
4149
同学你好,员工正常的支出开的个人发票公司也可以走报销,报销看的是公司的制度,但是因为没有取得正规发票,需要所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3462
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
借:管理费用-差旅费/交通费 dai:银行存款等 查看全部回复
3596
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3012
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3148
金额大么 查看全部回复
2379
公司没有特别规定跨年发票不能报销的话,一般都是可以的 查看全部回复
8676
可以的! 查看全部回复
3300
发票和业务是真实的吗? 查看全部回复
3442
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6510
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
2867
国家税务局发行的,上面没有标注有效期的话,是可以用的 查看全部回复
6264
同学你好,如果这笔费用已经无效,应该冲回。 查看全部回复
2136
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
7005
看你们公司的制度规定,如果没有不能报的情况,一般都是可以报销的 查看全部回复
2265
同类型的发票是可以的,不过建议尽量取得报销发票 查看全部回复
2501
以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
3441
4536
借:管理费用-物业费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
3078
同学你好/ 查看全部回复
2117
13015
如果确实是公司经营发生的材料费,可以报销入账,但是一般无发票不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
1881
3076
借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3294
别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
2244
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
如果确实是公司经营过程中发生的费用支出,严格来说开公司抬头的才可以,如果是公司员工的话也可以做。 查看全部回复
开具分割单 查看全部回复
8930
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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