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杨老师.
看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
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杨老师
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以,工程混凝土试桩属于建筑安装服务 查看全部回复
2106
李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
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小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
3327
Annina老师
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3849
王苗苗老师
固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
6764
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4797
patience
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5056
一般是填*建筑服务*工程服务 查看全部回复
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看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4763
wam
对方是销售的空调+安装? 查看全部回复
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许老师
可以的哈 查看全部回复
2946
可以呀 查看全部回复
3188
小小
是指你的上游给你们实际是加工费,开票开成劳务费是吗? 查看全部回复
4494
清岚
没有问题 查看全部回复
3717
夏老师
要不你就开附清单的。 查看全部回复
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易老师
可以写,也可以不写 查看全部回复
5302
tammy老师
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
3826
分包工程 查看全部回复
3003
主营是什么 查看全部回复
3621
4759
操守为重
是一起开 查看全部回复
4043
如果你们主要是做建筑工程的,可以开建筑服务*工程服务 查看全部回复
4665
大宁老师
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4205
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5084
税务师晓雨
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9415
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4260
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
20933
李可可
经纪代理服务主要是指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。所以,只要营业执照里包含以上内容,是可以开具经纪代理服务费的发票的。 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
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安叔老师
是的 查看全部回复
1122
孙老师
你好,一般是6个点 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 个体需要根据所得额缴纳个人所得税。 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1681
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
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不可以,建议分开开具 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
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服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
因为业务类型不一样 查看全部回复
1549
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1620
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1765
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
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你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1095
算作成本 查看全部回复
1562
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1084
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
提供服务的不能 查看全部回复
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你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
杨英芝老师
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
之前有结转成本吗? 查看全部回复
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你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
1902
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
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你好, 查看全部回复
1028
需要预缴 查看全部回复
2087
鉴证咨询服务 查看全部回复
1758
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
您好 查看全部回复
1017
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2082
1008
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
1738
有人工?脚手架的安装,这张发票是可以的 查看全部回复
1147
燕子老师
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1363
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1881
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
4963
1409
属于什么样的服务就开什么样的费用 查看全部回复
1579
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1688
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