往来,明细账,科目

手工账里的一级科目（其他应付款）在登三栏账时往来不多（对个人）往来，可以不单独设置一页不。有两个人设计到其他应付款，我想把这两个人放在一页上面写三栏明细账，合理不?#服务业#

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老师，问你个问题，印花税申报金额数字，在明细账中哪几个明细科目取得数#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，请问我公司有一笔40多万的16年的法院划扣款，当时的会计挂在了往来科目，我今天和老板确认了，这笔钱肯定收不回来了，我现在要怎么做分录平掉呢？要过以前年度损益调整吗#建筑工程#

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子公司需要注销，实收资本5000w，应付账款-借方 母公司往来款（实际是母公司欠款子公司）；可否注销时的账务处理用实收资本与往来科目相抵#出纳#

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利润表多算了成本和费用，如何调整资产负债表，最好都调到往来科目里#高新企业#

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集团总部通过分公司给员工发放奖励，后期把款项支付给分公司，放什么科目合适#房地产#

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老师，我补缴往年所得税，会使利润分配-未分配利润科目增大，是吗？看看我的明细账#建筑工程#

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就是比如采购类费用，付款也有发票，但是想通过往来科目过渡一下，一般把原始凭证付款单和发票拆分开作为原始凭证嘛#其他行业#

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我们是软件开发公司，审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢？纳税申报表是指增值税及附加税申报，和企业所得税季报吗？就这两个表吗？财务报表是提供一年是吗？明细账是只需要提供，应收，应付，其他应收，其他应付，预付，管理，财务费用，短期借款，还是说负债表上科目有的都要提供，然后科目余额表也是要一年从期初余额，本期发生额，期末余额的表格吗。#出纳#

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一般年末打印总分类账和明细账科目级别选几级，还有日期都选1—12月吗#出纳#

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整理（应收/付账款、预付/收账款、其他应付/收账款）明细账，账目都需要整理那些具体的科目啊？比如应付账款的明细账，为什么要把预付账款的贷方明细也整理进去呢？#出纳#

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企业年末“应收账款”科目的借方余额为300万元，其中，应收账款明细账借方余额为400万元，贷方余额为 100万元，年末计提坏账准备后的坏账准备科目的贷方余额为20万元。不考虑其他因素，该企业年末资产负债表中“应收账款”项目的金额为()万元。#出纳#

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手工明细账账目页码怎么编写，一个科目如果后边有空白页，那空白页算在这个科目页码里边吗？#出纳#

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工会会计新人求教，收到下属单位捐赠的基金，应该怎么记账哇，是先记到其他收入再提取专用基金，还是直接计入专项基金科目呢，专项基金科目是根据什么设置明细账的哇#其他行业#

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老师，我想咨询一个工作上的问题：一个开业 两三年的一般纳税人，公司去年到今年断断续续有请两三个会计，但是都走了。现在遗留下来一些账，有部分是错账，数据就乱了。加上没请到会计，断断续续有好几个会计期没做账，导致现在财务数据全不对。我目前把存货、固定资产盘点完成了，根据实际情况去调整进待处理财产损溢了。我现在还有一些问题不知道怎么处理，比如应付账款有部分因为重复填写、挂错科目、老板不明原因的调账，导致理不出一个真实准确的数据；还有老板贷款给公司用，科目挂错、分开挂，漏记之类的，数据也不准确。现在公司和老板的往#其他行业#

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你好！请问2014年成立，现在8月公司半路建帐，以前没做账，只录了库存、往来流水，现在半路建帐，没有科目余额表，入初始科目余额，只入库存和往来余额可以吗？这样可能会不平衡，把多出的数据入到利润分配-未分配利润可以吗？做内帐#商业#

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老师 我做账 4月只有50笔 为什么明细账的银行科目有55笔呀 而且重复了一笔 我账上又没有多啊 #其他行业#

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请问，做账时是不是看不到发票，只看到收款或付款的银行回单就不能做损益类科目：收入或费用啊？只能做 “往来科目，借贷银行存款” 对吧？#商业#

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对方公司出钱打给我公司，并以我公司名义买了一块土地，我账务处理为挂了一笔其他应付的往来。一开始这块土地的契税由我方支付并计入土地成本，并未挂往来，现在对方公司要支付契税的钱给我们，我可以冲其他应付款吗？还是得做别的科目？（另外这块土地也是在我公司名下，对方打给我们的土地钱需要视作营业外收入吗？）#房地产#

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外账会计，当初老板建账套时只有原材料总账科目没有其他明细，所以就没有原材料的明细账，主营业务收入也没有设置明细账，库存也没有明细账，我已经做账了半年了，这怎么办呀，#工业制造#

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