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答疑老师:杨老师.
需要看负数的原因,如果是应该做其他应收款的项目做到了其他应付,就从其他应付转其他应收款就可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
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应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
要手动重分类往来科目 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,一般其他应付款科目都是正数的,因为你社保的原因这个能理解,平时的时候出报表不用做调整,不过一般如果财务报表做年审的时候其他应付款出现负数审计就会把报表科目进行重分类,或者有的财务软件也可以实现自动重分类的功能 查看全部回复
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可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
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可以不调整 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不是调整,你要看你是否账务处理错误,要调整账 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你是其他应付款付超了 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
款付了,发票没收到 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你们为什么调整成应付账款负数,具体是什么业务 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
需要调 查看全部回复
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正数 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
未分配利润是根据公司的业务账务凭证生成的 查看全部回复
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跟银行回单一笔一笔核对一下, 查看全部回复
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有实收资本么 查看全部回复
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答疑老师:李可可
账面上进项税需要结转的 查看全部回复
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