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王苗苗老师
可以用B公司的资金进行报销和付款吗?不建议这样操作 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
1020
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
948
可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
4980
tammy老师
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1307
没有说超过多少金额,更多是基于业务的实际 查看全部回复
1796
wam
如果是一般的费用没有发票,先暂估 借:管理费用、销售费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
1622
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1999
patience
财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
1114
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1610
可以 查看全部回复
1752
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
2127
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
3207
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2563
租赁费有发票么 查看全部回复
2239
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2631
安叔老师
之前有借款么 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2960
可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2181
如果同一个人报销可以一起转的 查看全部回复
4575
可以汇总填制 查看全部回复
2235
杨老师
没关系 查看全部回复
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一年宽带费有多少钱?如果金额不大的话可以直接入当月的费用,不需要摊销 查看全部回复
3003
许老师
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2582
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
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可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
5127
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3021
甘老师
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6519
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
6264
颜老师
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8820
云峰老师
同学你好 查看全部回复
2001
小妮老师
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2971
正在看 查看全部回复
3477
最好不要是一个人。 查看全部回复
7952
充值的先计入预付账款 查看全部回复
3338
andy老师
可以做附件备查 查看全部回复
2810
按日期做账 查看全部回复
7428
办公柜之前有没有入账 查看全部回复
2494
可以的,根据公司内部管理要求来 查看全部回复
3191
venus老师
同学可以做进帐里 查看全部回复
3682
如果多付了报销款,追回就好 查看全部回复
7007
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2898
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
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先挂往来 查看全部回复
2458
可以跨年付款 查看全部回复
5142
实务中,可以按实际的支出入账,但是税务上,没有发票不得税前扣除。小额零星除外,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
2531
清岚
最好附上 查看全部回复
5067
老板转你,不是公司账户转你的话 查看全部回复
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公司付给法人的报销款可以这样处理 查看全部回复
2577
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
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你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3116
Harry老师
你好,微信凭证最多只能作为收付款的原始凭证,但是不能作为费用或者成本的原始凭证。 查看全部回复
9228
秦枫老师
没有原始凭证是说没有发票单据么,如果是真实支付出去了,没有取得报销凭证,依然可以入账,汇算清缴纳税调增即可! 查看全部回复
3918
报销单就好 查看全部回复
2734
不可以 查看全部回复
6768
原则上不可以 查看全部回复
3485
之前借支的时候没登记银行吗? 查看全部回复
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企业报销一般根据企业报销制度去报销,比如员工报销购买的某某办公用品,第一个要填写报销单,报销单下面要付原件,包过购买物品的发票及物品清单,付款单) 查看全部回复
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这种情况下是不可以的,可以要求对方去税务局代开或者找可以开具开票发票的店铺 查看全部回复
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1.办理现金收付和银行结算业务 2.管理库存现金和银行账户 3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整 4.保管有关印章、空白票据 5.办理外汇出纳业务 查看全部回复
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15188
需要的 查看全部回复
2804
可以先抵扣的 查看全部回复
2565
厚积薄发
主要看你们公司规定的付款流程了 查看全部回复
3392
为什么不一样呢? 查看全部回复
3893
孙老师
一、需要签付款申请。二、需要写费用报销单。三、如有需要,可设置分类。分类报销有助于会计分类核算。四、会计工作是一个整体,出纳和会计的工作一定要联动 查看全部回复
5819
可以的 查看全部回复
2948
是 查看全部回复
4084
Amy老师
一般依据发票上的内容来入账即可。 查看全部回复
3606
大宁老师
没有现金收支可以先不记 查看全部回复
3566
绾绾
一般是什么费用 查看全部回复
5748
易老师
是那个科目 查看全部回复
3469
这个需要看你们单位的规章制度哦 查看全部回复
2777
审批单是保证付出去的款项经过了领导审批 查看全部回复
5540
木言
可以报销,但是没有发票不能税前扣除,相当于白条入账 查看全部回复
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3323
对 查看全部回复
3240
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4858
这个具体要看你们公司制度规定,假如制度中规定了审核全部完成后见单据付款,那就要等单据齐全后方可付款 查看全部回复
2516
少付了一分钱,调到营业外收入 查看全部回复
4003
不用发票了, 付款时借:其他应付款 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3119
2月份付给他的吗,如果是一月发生的费用,可以把费用计入一月,但是付款要放在2月不然你的银行对账单对不上的哦 查看全部回复
3335
Yan
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
3024
有实际交易不算虚开 查看全部回复
3976
刘老师
借:冲销之前报销分录 查看全部回复
2678
差额计入营业外收支 查看全部回复
3645
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
10318
这是不同的业务,可能公司要把费用划分清楚点 查看全部回复
3955
不能 查看全部回复
3514
Annina老师
填写费用报销单 查看全部回复
4573
Icy 何
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6440
悠悠老师
没关系的。 查看全部回复
4129
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4083
小黑
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3621
对的 查看全部回复
3648
夏老师
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
31246
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6701
不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
5249
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
4056
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