发票,退税,冲红,购买方,红字

发票状态是待退税状态，还能冲红吗？是不是需要购买方才能申请红字？#工业制造#

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老师已经被购买方认证的发票是需要先录入红字信息，等待对方确认才可以冲红是吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，请问一下： 我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4#中级#

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老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

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对方开了一个蓝字发票给我，又开了个同样的红字发票冲了，都没验证的，那我作为购买方，增值税要怎么报，要体现这个冲红嘛？#出纳#

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发票金额开错，购买方已认证，不配合开具红字通知表#出纳#

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以前开的纸质发票 购买方冲红。销售方可以在全电发票里给开负数发票吗#出纳#

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我是购买方收到销售方的销项负数发票，进项税已经抵扣，原始做账：借 原材料（正数） 应交税费-增值税进项税额 （正数） 贷 应付账款-某公司 （负数），收到红字时做账：借 原材料 （负数） 贷 应交税费-增值税进项税额 （正数） 应付账款-某公司（负数），对吗#出纳#

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老师，我是购买方，对方开给我的发票我没有抵扣的，但是我开红字信息表的时候勾选了已抵扣，并且对方也开了红字票，负数发票跨月了#房地产#

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我方是购买方，之前收到的原材料发票已抵扣入成本，现在冲红后，会计分录应该怎么做#房地产#

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小规模纳税人，上月在税务局代开增值税专票： 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 增值税，城市维护建设税都已缴， 本月发现开票信息错误，已经冲红重新开具，负数的发票应该是做同样的分录，金额为负数吗？ 缴纳税费的分录怎么处理？ 季度后退税后怎么做分录？#房地产#

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我是购买方，收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38），钱已经支付给销售方，发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我）我开了全额红字通知单，对方给了我全额负数发票，销售方又给我一张正数专用发票43921.1（41435+2486.1），此发票认证抵扣，但是3月过去了，销售方倒闭，无法退回56078.9这笔钱了，请问这一套流程下来，会计分录应该如果做？#其他行业#

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老师，我们是购买方退货了，然后发票没有抵扣，如果是部分金额退货的话，要怎么做？叫对方红冲还是我们抵扣了再做红字信息发票呢？#出纳#

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增值税退税要带什么材料，隔月的发票，是不是冲红再去退税#建筑工程#

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我们公司是出口的，我们收到供应商开的发票，会计已做认证，但是我们在退税的时候退不了税，显示发票上的单位与报关单上单位不一致，这张发票已经跨月了，现在我们让供应商重新开具发票，这个红字信息表是我们购买方开具吗？#房地产#

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我是销售方，客户是购买方，跨月普票冲红，客户发票已经做账，我还需要要回原发票吗#其他行业#

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我们是购买方做退税，然后勾选了进项然后申报时发现退不了然后做了红冲字信息表根据红字信息表做了进项转出，销售方几个月一直没开销项负数发票这个对我们有影响吗？我们做账怎么做？#商业#

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请问税控盘普通发票跨月并已上传汇总 因发票开错了 怎么作废呢 是在原发票点击冲红开具一张负数红字新发票嘛？那还需不需要在开具蓝字#其他行业#

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发票已抵扣，销售方冲红后冲开，购买方怎么做进项税转出#房地产#

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购买方已认证发票冲红后当月入账和次月报税怎样操作呀#房地产#

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