红冲,抵扣,发票,进项票,留底,政策

7月份红冲了一份4月份已抵扣的发票，对方公司7月份忘记重新把票开回给我们了，这个月不够进项票抵扣，请问是否有留底抵欠这个政策？对方公司这个月把票开给我们，形成的留底税额，我们用这部分留底税额，抵扣欠税，可以吗？#房地产#

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9月销售方进项票开错，后无法直接红冲作废，只冲掉部分，剩余部分由购买方开具红字信息表，误勾选为已抵扣，且本发票未抵扣认证（当月已完成进项税额认证勾选），交税时发现，购买方应如何记账#商业#

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请问我认证了发票，但是选择的是不抵扣，并且没有将进项税额入账，现在发票要红冲，我作为购买方开具了红字增值税的说明，这种情况我需要做什么分录吗？红字的说明我需要留底吗？#初级#

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对方公司23年开具招标代理服务发票，我公司已认证抵扣记账，今年对方公司发现之前合同有误，多收了我公司钱，要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#

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供应商4月开了一张发票给我们，我们当时也做了抵扣，现在7月了他们说有点问题要红冲，但是金额和备注那些都不变，这个对我们公司也没有影响对吧#高新企业#

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老师，我司有融资售后回租业务，收到对方公司开具的相关服务费发票，请问进项可以抵扣吗，有没有相关政策规定#出纳#

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请问工厂筹建期收到的固定资产以及其他的专票，现在经营开票了，抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗？有什么注意事项吗#房地产#

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老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

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公司8月份变更名称，12月份的时候还收到以前名称的发票并认证抵扣了，现在才发现发票名称的问题，不红冲重开发票还有其他什么解决办法#出纳#

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数电发票对方还没有抵扣标记了入账，我们还可以直接红冲吗？#出纳#

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老师，一般纳税人12月1号开进来的进项发票在申报11月份的增值税之前可以作为11月份的进项票抵扣吗#服务业#

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对方公司把我们前几个月开具的发票退给我们，说是让换成新日期，他们没有做账也没有抵扣，那我这边是红冲处理，再开具一个蓝字发票给他们就可以了是吗？#其他行业#

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10月抵扣一张进项税发票11月进行红冲，在11月电子税务局表二进项额转出栏要填红冲的税额是吗？ #其他行业#

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上月开出的发票已做账报税 本月发现开错内容 对方未抵扣 红冲重开了 本月如何做账报税#商业#

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公司是餐饮类的要注销掉，但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣，那库存是不是就不用增加，只有抵扣了库存才会增加，要把库存清掉才能注销，现在蔬菜和肉类是免税的发票，那么之前的进项票是9%的，现在开出去能开免税吗#其他行业#

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供应商因货物问题在隔月红冲了一张发票，但是我们在开票当月所属期已抵扣，问了税务局是因为现在电子税务局和税控盘在并轨时出现数据更新不及时问题，现在报税时会跳出提示与红字信息不符合，可以继续申报嘛#房地产#

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税务局代开的发票，购买方已经认证抵扣，现在需要红冲，红字信息表是由代开的税务局开，还是由购买方开具，购买方开具的话，销售方是填代开机关税务局信息，还是实际销售方信息#房地产#

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如何算抵扣发票够不够？如何算缺多少进项票#建筑工程#

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请问当月发票，没有跨月，也没有抵扣，供应商是不是直接作废重开就好了，不需要红冲#其他行业#

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老师，我们是购买方退货了，然后发票没有抵扣，如果是部分金额退货的话，要怎么做？叫对方红冲还是我们抵扣了再做红字信息发票呢？#出纳#

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