老师,我想咨询一下小规模增值税的申报,申报表上填写的收入是用含税价/1.03,减免增值税额是用含税价/1.03*0.02吗?因为现在小规模是3%减按1%,所以账面税费计算是是用含税收入/1.01*0.01,税率不同,增值税实际扣款和账面会有差异额#出纳#
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老师就是我在整理23年度账目的时候,发现有一些收入,我把增值税给算进去,后面发现他是农产品,不需要算增值税的,我要现在怎么个调整法呢?就是23年最后一个季度的增值税和企业所得税已经申报了#农业#
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老师您好,我们是个体户新开的,目前还没营业 想申请做定期定额,今天给专管员打电话沟通他说他漏掉了忘记申请了,今天才给我们做,目前定期定额的核定征收信息还没有出来,截止到23号就要申报了,我想咨询下现在0申报增值税和经营所得会不会影响做定期定额,会不会申报后就是查账征收了#房地产#
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你好,老师,我之前咨询过我公司酒店上一年租给防疫当隔离点,一月份才开具了12月份的发票,当时开发票选择了免税,季度申报增值税的时候按政策申报了1%的增值税。现在做账发现应交增值税不平,我是需要计提增值税吗?还是怎么处理?#餐饮酒店#
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你好,想咨询一下,22年做错了一个销项分录,没有把销项税写上去,导致最后一个商品包含了所有销项税额,然后销售收入变多了,销项税少了,我申报增值税是正确的,只是账面错了,已经汇缴,请问我今年该怎么更正?#工业制造#
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我想咨询您一下,我是一家个体工商户,是小规模的,现在这个行业要查账征收,因为是新开的,目前我就收到了一张20万的普票,但是我没有开过票给其他单位,要申报增值税的话,可以零申报不#其他行业#
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我想咨询您一下,我是一家个体工商户,是小规模的,现在这个行业要查账征收,因为是新开的,目前我就收到了一张20万的普票,但是我没有开过票给其他单位,要申报增值税的话,可以零申报不#其他行业#
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跟你咨询一个问题,就是进项专票有问题需要对方从新开具。但是11月份申报的时候抵扣不了。等开回来也是12月的票,如果12月不开票的话,是不是要等到开票才能抵扣?能不能11月份把增值税交了,12月票回来再退税?#其他行业#
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就是起初进口一批货物是打算卖给国内客户,这次是临时决定出口,所以当时的进口海关增值税上的数量会多余出口的数量,在申报的时候,会填写“增值税专用发票”,这个是将发票上的全部填上去吗?#其他行业#
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