增值税专用发票,报销,费用,进项税,怎么处理

增值税专用发票报销，但是实际报销400，费用以及进项税应该怎么处理呢#物业#

浏览：2586

我们是一家外贸公司，在平时报销时收到的费用类增值税专用发票，在做账时是否需要对进项税进行进项转出#其他行业#

浏览：4367

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

收到增值税专用发票，本来要做的分录是，借费用，应将税费进项税额贷银行存款，但是这个报销的金额比发票少，要怎么做分录#初级#

浏览：3192

费用报销提供的发票金额比实际报销金额多，怎么处理#出纳#

浏览：1953

请问做账时报销支付以前年度的费用，所得税汇算清缴时怎么处理#服务业#

浏览：2633

有几张业务带客户消费产生的机票 不能抵扣进项税对吗 在税务平台哪里勾选这几张 还有记账找不到票了 没报销 在税务平台怎么操作 账分别怎么处理#商业#

浏览：2347

18年和20年的汽车修理费和差旅费等费用专票没有报销 现在要报销 账务应该怎么做？可以抵扣进项吗？ 税务上怎么处理影响所得税吗？？#房地产#

浏览：2605

销售开自己的车，平时公司报销加油费，出差还报销过路费，过路费我知道计入差旅费，那日常加油费用怎么处理？#商业#

浏览：3720

发现重复报销了怎么办，最近查费用报销表的时候发现九月份报销的一笔租车费用在十月份又报销了一遍，因为是数电发票当时九月份的报销没有做票据号码的备注，导致现在才发现。是一笔五百元的租车费用，数电普票。后续应该怎么处理呢？#出纳#

浏览：3208

来报销的工会费用有进项怎么做会计处理？ 报销1112元费用，含23元进项税，会计处理是不是 借：其他应付款-工会经费 1112 贷：银行存款 1112 借：管理费用 23 贷：应交税费-进项税转出 23#工业制造#

浏览：2385

来报销的工会费用有进项怎么做会计处理？ 报销1112元费用，含23元进项税，会计处理是不是 借：其他应付款-工会经费 1112 贷：银行存款 1112 借：管理费用 23 贷：应交税费-进项税转出 23#工业制造#

浏览：3296

请问公司组织春游活动，每个人公司将承担100元，这笔费用由公司工会承担。员工总计出游37人，应该报销3700元，但是拿过来的发票金额有4700元，这个要怎么处理呀？#工业制造#

浏览：4044

老师，我们执行的民间非营利组织会计制度，22年审计查账说16-18年的固定资产以费用列支了，需要调成固定资产，18-19年的差旅费报销不合理，已经收回来了，我们账务是红冲了。那今年汇算清缴怎么处理？我们19年做的税务登记#其他行业#

浏览：3509

老师请教下，我22年计提了员工报销费用，未付款，发票也未开，在23年1月取得发票并付款，​22/23年分录要怎么处理？另外23年开回来发票是附在计提费用凭证后是吗#商业#

浏览：3642

我们这里老板娘几个每天都是谁有空就出去买菜回来,因为都是在市场买的没有票据,(几个股东每天一起吃饭)那这个费用要天天报销的话也麻烦,我想问一下怎么处理比较好?#出纳#

浏览：3210

我们单位有个人出差，走之前来借了2万元的借款，直接从费用里面支出的，现在回来拿单据报销，只有1万的单据，我怎么处理最合理#其他行业#

浏览：3788

我公司缴纳了3000元投标保证金，中标后2550元抵扣了中标服务费，退款450元。其中2550元入费用收到了对方开的增值税专用发票，收到发票时要做进项税吗？收到发票认证后怎么做账呢#其他行业#

浏览：9791

给员工报销费用报多了，已经跨年了，会计账务应该怎么处理？#高新企业#

浏览：6774

公司组织员工旅游，报销交通费时高铁票的进项税额在做账时怎么处理#其他行业#

浏览：3638

销售部几天前给客户垫房费，然后找财务部报销了这笔钱，当时已经在报销单表格上登记，并且开了费用报销单，今天财务收到了销售部的房费退还，应该怎么处理这笔账务呢？#出纳#

浏览：3661