21年我们公司买了一台电梯,对方开具了6个点的专票给我们,由于我们是小规模纳税人,所以并未进行勾选抵扣,全额入账了。现在今年税务核查,查到对方公司是简易纳税,只能开3%的票,现在对方公司要求我们退回错误发票,重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗?还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查,报表什么的都不用调整?#建筑工程#
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去年3月对方开我们的票我已认证,4月对方发现错误,让我们把票退回去了,然后给我们开了张负数发票和一张正确的发票,系统里面我又认证了,我记得当时好像告诉对方没有认证,现在核对是不是哪里不对,第一是我认证了两遍,第二是我三月已经认证了但是票又退给对方了,我这3.月里面就没有发票附件了 ,是哪里不对,现在应该怎么办呢老师#建筑工程#
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请问就是我们公司汇了一笔电费给A公司,但是A公司又是租了B业主(个人)的房子,A公司开不出电费发票,那业主可以去税局代开发票给我们,然后我们用A和B的租赁合同为附件以此说明,这样是可以的吗?#商业#
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请问老师,小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候,因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税,所以没填写优惠申报表,没在主表的减征额栏次填写减征额,导致交多了2万多的增值税和附加税,我现在更改申报表,申请退税,退税理由就是如实写的,请问它会顺利退回来吗?会查我的账吗?#出纳#
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一个公司从建设到现在,一致都是亏损的状态,有个股东就想退股,因为他不懂财务报表,按他自己的概念就是,建设好开始经营这段期间的利润要分红,还想把投入的股金全部退回或者高于股金退回,他不理解为什么固定资产要折旧?还有有有应收应付款项(他不想理这两样,想着他退掉就是公司自己的利益)所以就想退高于股金的价格。我是想直接就看资产负债表中的那个所有者权益的数字来退,这个所有者权益才是实实际际公司自己的,应收应付还是个未知数呢,我这样理解对不对?还是要怎么理解以及跟这个股东解释清楚#商业#
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