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张瑞峰
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
4256
清岚
您可以参考一下 查看全部回复
3953
高老师
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4089
哈哈老师
可以,你们开红字发票,然后再开正确的发票就行 查看全部回复
3842
研发和技术服务,包括研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务。 (1)研发服务,也称技术开发服务,是指就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统进行研究与试验开发的业务活动。 (2)合同能源管理服务,是指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能目标,节能服务公司提供必要的服务,用能单位以节能效果支付节能服务公司投入及其合理报酬的业务活动。 (3)工程勘察勘探服务,是指在采矿、工程施工前后,对地形、地质构造、地下资源蕴藏情况进行实地调查的业务活动。 (4)专业技术服务,是指气象服务、地震服务、海洋服务、测绘服务、城市规划、环境与生态监测服务等专项技术服务。 查看全部回复
4559
对,如果实际出资了工商需要去公示一下的 查看全部回复
4113
如果客户是一般纳税人一般要求开专票,客户是小规模纳税人一般要求开普票。看客户要求 查看全部回复
4819
一般纳税人开普票和专票都是需要计税的,而小规模开普票一个季度没超过45万是免征增值税的 查看全部回复
2756
取得发票的时候 借:成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
2837
这个问题不大,后期建议改成营业执照上的地址 查看全部回复
10996
第一可以在你们当地税务局网站申请,第二也可以去税务局领取 查看全部回复
3008
严格来说地址错了是需要重新开票的 查看全部回复
3707
可以按照库存商品或成本入账, 借 库存商品 或主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税或待认证进项税) dai 应付账款或银行存款 查看全部回复
3352
对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
3294
李伟老师
这个要看企业自己的情况了,如果进项税额足够抵销销项的,且利润较高,没有足够的成本费用,就可以不抵扣增值税,计入成本;如果企业的进项税不够多,缴纳的增值税税款较多时,最好是抵扣进项税,利润高的可以通过其他途径想办法做账务处理。 查看全部回复
4610
现在享受这个优惠政策 查看全部回复
5352
可以的 查看全部回复
3369
购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3922
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告 ( 国家税务总局公告2020年第1号 ) 使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
5273
如果咱们是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税额,取得普票不可以抵扣进项税额,不过公司为员工购买健康体检,应该是福利,一般不允许抵扣进项的。如果咱们是小规模纳税人取得专票和普票是没有太大区别的。 查看全部回复
4793
对方没有退回来就不用重新开 查看全部回复
3560
存入钱后期还要归还吗? 查看全部回复
3814
夏老师
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4522
普票是可以的 查看全部回复
4607
咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5239
老板私人物品不建议入账抵扣 查看全部回复
5025
Annina老师
借固定资产一房子,dai应收帐款 查看全部回复
2512
需要退回去 查看全部回复
3677
操守为重
开200万票是正常的销售,米问题。 查看全部回复
3104
Angel老师
您好,“根据《中华人民共和国发票管理办法》(国函〔1993〕174号)规定:第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。”因此,若不符合上述规定的,不得作为有效凭证,建议重新开具。 查看全部回复
4269
梦梦老师
不含税金额*税率=18348.63 查看全部回复
13707
如果是发票开具有瑕疵,对方要求红冲后重开,对你没影响 查看全部回复
5409
大宁老师
应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他等 查看全部回复
3719
购买方已认证抵扣,由购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3474
你好,代开专票税额多少? 查看全部回复
价税合计计入成本费用 查看全部回复
2634
悠悠老师
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4714
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3854
你好 企业免税项目不能抵扣进项税额?专票要认证后做进项转出处理 查看全部回复
3942
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3407
这个得看发票面值,万元 十万元 百万元的都有 查看全部回复
3646
原来的发票需要作废,然后到新地址的税务局重新申请 查看全部回复
5198
venus老师
购买二手车取得的是《二手车销售统一发票》,该发票没有抵扣进项税联,所以无论通过什么渠道,买二手车不能抵税。 只有购买新车,取得《机动车统一销售发票》才能抵扣进项税,因为《机动车统一销售发票》有抵扣联。 查看全部回复
4122
你可以先入账,等到下个月让对方开红字发票,再给你开正确的 查看全部回复
3725
不行,没有发票就不能开具了 查看全部回复
4315
借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3692
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8428
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2986
你的意思是公司注册地在广州 查看全部回复
3534
首先需要先核名。核名以后。准备股东会决议。章程。住所证明。经营范围等资料(具体提交资料不限于这些,咨询当地服务窗口)提交。等待审批通辻后注册公司完成。 查看全部回复
3162
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3573
涉及到建筑就需要 查看全部回复
3280
可以抵扣 查看全部回复
6225
对,严格来说得重新开票的,如果没有跨月呢把之前的作废了重新开票 查看全部回复
3444
对,是的,需要备注 查看全部回复
4638
对,小规模取得专票价税合计做账就行 查看全部回复
andy老师
没有绝对的好与坏,你可以注册一个公司和一个合作社 查看全部回复
4477
这个不包含专票 查看全部回复
3130
如果是一般纳税人,金额小的,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 dai:钱 查看全部回复
4860
如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
4665
用不含税售价-不含税进价-(销项税-进项税)*12%(附加税)-买卖合同价格*万分之三(印花税) 查看全部回复
4722
注册公司可以去工商部门,具体需要看注册什么类型的公司,需要有公司名称,公司地址,法人,监事,股东等,然后需要上传与地址相关的材料,股东会决议,公司章程等,具体需要的资料以工商部门要求为准 注销公司,有税务,银行,社保的公司,一般是先注销税务,银行和社保,最后再注销工商。 查看全部回复
4626
两种方式都是可以的 查看全部回复
6479
这种情况也不用作废,真实交易怕什么,让老板存钱的时候备注清楚是什么钱就行了 查看全部回复
8509
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
有影响,需要换成正确地址开盘 查看全部回复
5538
如果是对方已经上传,显示审核通过才可以,如果操作没有问题,那就是系统问题,可以联系客服 查看全部回复
4896
理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
5659
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3455
你好,可以 查看全部回复
3714
不可以 查看全部回复
4285
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4599
这种情况如果是卖给你们材料的话,只能要求对方重新开 查看全部回复
3163
您好,严格来说不合规,这些信息齐全才对 查看全部回复
3723
您说的取得的是什么专票呢? 查看全部回复
2799
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3772
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4675
银行账号如果没变更,一般不需要 查看全部回复
4653
对,需要盖章 查看全部回复
3004
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4452
这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4194
现在也是可以开红字发票 查看全部回复
2647
王苗苗老师
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4239
需要。 查看全部回复
3582
如果只是变更了名字,其他不变,那么接着原来的做。如果是把原来的车间里面的东西买了,那么按照购进相关资产记账 查看全部回复
4387
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
3312
把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
3521
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
不能抵扣 查看全部回复
5988
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3960
您好,一直不税务登机了肯定不行的 查看全部回复
3968
Alice老师
您好,要写明的 查看全部回复
10370
开票信息齐全才行的 查看全部回复
小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3888
不需要单独处理,但是丢失的话,可能有处罚 查看全部回复
3638
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5043
这个要看你们的个税征收方式,如果是按照收入比例核定征收的话,只看收入,不看成本, 查看全部回复
2927
小规模纳税人主要是针对增值税的:按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。(备注:不包含开专票部分) 查看全部回复
4055
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