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微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
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高老师
是一般纳税人? 查看全部回复
4990
Annina老师
以后都只能开3% 查看全部回复
5147
张老师
理论上没有 查看全部回复
3554
税法有明确的规定:纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
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按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
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除享受免税优惠的国有粮食购销企业可继续使用增值税专用发票外,发生应税销售行为适用免税规定的不得开具增值税专用发票。 依据 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 查看全部回复
4312
小月老师
小规模纳税人没区别的,他们不能作为进项扣除 查看全部回复
5277
mila老师
这边直接进费用,不做进项税额抵扣就可以了 查看全部回复
3649
外经证需要再开具发票或者满足确认收入条件的时候缴税 查看全部回复
5213
清岚
要 查看全部回复
3772
莹老师
《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012]75号)规定,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税 查看全部回复
7430
xinyue
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
3681
筱粒老师
一般纳税人吗? 查看全部回复
2533
安叔老师
社保局开通了社保账户么 查看全部回复
4076
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
4083
解冻 查看全部回复
3737
如果你和客户是一般纳税人的话,对你来说专票和普票都一样,对客户来说专票可以抵扣,普票不能抵扣 查看全部回复
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融资租赁保证金以后不退给你们了吗 查看全部回复
4173
若鱼老师
对于一般纳税人同一项业务来说,开具普通发票与开具专用发票税率是一样的。区别是专票只能开给一般纳税人,普票可以开给一般纳税人和小规模纳税人,专用发票可以抵扣销项税额,普通发票不能抵扣 查看全部回复
4758
Summer
对的。 查看全部回复
4390
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
4803
夏老师
基本一样,需要到林业部门办许可 查看全部回复
4085
依据我国相关税法的规定,双方当事人签订租赁合同的时候,双方都要交纳印花税的。乙方的税费不转移到甲方。 查看全部回复
4070
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4398
Amy老师
这个收入是一个季度的吗? 查看全部回复
4716
一般是的,5天左右,不同地方情况可能不一样,建议和当地工商所落实一下哦 查看全部回复
4893
venus老师
是的 查看全部回复
4074
因为专票一般是企业的,开具专票要求有合同等相关附件,普通针对个人 查看全部回复
14169
可以的 查看全部回复
3007
这个还要看老师审批的 查看全部回复
2834
个体户自己不可以开专票。个体户发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向主管税务机关申请代开。代开增值税专用发票需要的资料如下: 一、国税税务登记证副本原件; 二、申请代开增值税专用发票审批表一式两份; 三、公章; 四、发票专用章; 五、购货方一般纳税人资格证明复印件; 六、税务需要的其他资料。 查看全部回复
6339
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4954
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
20452
如果是买来送客户的,做招待费,勾选不抵扣 查看全部回复
2900
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5526
需要完善什么信息呢 查看全部回复
3643
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
3223
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
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如果是真实发生的人员工资是可以的,但是如果是虚列人员工资增加成本可能会有风险 查看全部回复
3245
可以 查看全部回复
4357
应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
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如果是搞运输的员工劳务费可以计入主营业务成本,如果是销售部门员工的劳务费计入销售费用 查看全部回复
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小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
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可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
3720
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4453
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5378
咨询对方是否已经作废了? 查看全部回复
3742
可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
3940
一般纳税人购进用于经营的都可以要求对方开具专用发票,一些用于员工福利的等不能抵扣进项的可以要求开普票, 查看全部回复
3454
如果给了建造师工资的,需要申报个税 查看全部回复
4167
根据《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公告》(国家税务总局公告2016年第54号)规定:“提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。” 关于《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公告》的解读 提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除纳税人支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。同时,纳税人可以按3%向服务接受方开具增值税专用发票。 查看全部回复
7203
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
注册哪个类型的公司,你如果是从考虑税收角度的话,建议你找专家咨询一下税收筹划的事情,如果您不是从税收角度了解注册公司的类型,子公司是相对于母公司而言的,有独立的法人地位,独立承担责任,是有母公司控制的。 查看全部回复
3518
一般不影响的,只是下次要求完善点 查看全部回复
3188
建议退回重新开具,发票不完整 查看全部回复
3402
税务登记,银行开户,三方协议签订,会计制度备案,银行帐号报告,核定税种,领开票盘,报税 查看全部回复
4579
买方没有抵扣做账的话,由开票方保存 查看全部回复
4136
哈哈老师
对,需要去工商做手续 查看全部回复
7893
3441
如果饮用水用于员工福利是不允许抵扣的 查看全部回复
4268
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4274
没有员工,没有买社保的不用申报 查看全部回复
3806
借:成本类科目,同时dai:进项转出 查看全部回复
4179
借劳务成本,应交税费一应交增值税一进项税额,dai银行存款 查看全部回复
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可以自己注册劳务公司,除工商注册外,还需要到人社部门办理许可证,详细咨询当地工商及人社部门 查看全部回复
3837
可以开专票 查看全部回复
3689
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4061
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
3274
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3987
一般纳税人収,小规模企业不能抵扣,最好退回 查看全部回复
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陈爱琳
个人签是以个人为主体,如果产生法律纠纷是针对个人,公司签是以公司为主体,如果产生法律纠纷是针对公司。公司营业执照上的注册地址和商场地址不一样,不影响给对方开具发票,可以提供。 查看全部回复
5753
带着公章是哪个 营业执照 法人身份证 经办人身份证 股东会决议 查看全部回复
4673
对的,当月退回来了作废就行 查看全部回复
2975
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5805
你按下面的 查看全部回复
5562
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5347
房产税,个人所得税,增值税及附加 查看全部回复
3822
不影响的 查看全部回复
4809
可以用文件夹的方式 2021年*月-**单位 查看全部回复
3047
问题不大,普票主要是名称和税号。要是严谨的话,可以作废,重开。 查看全部回复
4542
如果合同签的是劳务且对方是小规模纳税人,对的 查看全部回复
3400
可以,按照发票金额和9%的扣除率计算抵扣,如果他销售的是13%税率的产品,扣除率是10% 查看全部回复
7410
是的,你收到的专票上显示的税额 查看全部回复
3639
这两个没有影响 查看全部回复
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4281
可以,两家协商好就行 查看全部回复
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8728
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
4714
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4326
注册资本不影响 查看全部回复
5795
次月 查看全部回复
2853
后面有插入备注,能看到是什么意思吗 查看全部回复
3292
小福老师
员工在外租房是办公用还是作为员工福利呢 查看全部回复
4589
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3958
表明已经实名认证过了,用法人或者财务负责人可以添加你为经办人 查看全部回复
3727
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4445
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
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