请问这样操作合法么?账务处理怎么做?

原标题:我公司是家政公司,小规模纳税人。和朋友一起包了点工程,合同是由我公司和出包工程公司签的。工程完工。现在结算工程款35万(我公司平时发票量少,这个季度普票和专票共开了9万发票),现在需要我公司开35万普票,工程款也入我公司公户。然后朋友的公司再给我公司开35万发票,把35万公对公转到朋友公司。因为合同是与我公司签的,所以必须从我公司过账。我公司也确实参与工程。因为老板和朋友个人恩怨,导致工程款要全部转给朋友公司。 请问这样操作合法么?账务处理怎么做?

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2021/12/15 17:41:52

我公司是家政公司,小规模纳税人。和朋友一起包了点工程,合同是由我公司和出包工程公司签的。工程完工。现在结算工程款35万(我公司平时发票量少,这个季度普票和专票共开了9万发票),现在需要我公司开35万普票,工程款也入我公司公户。然后朋友的公司再给我公司开35万发票,把35万公对公转到朋友公司。因为合同是与我公司签的,所以必须从我公司过账。我公司也确实参与工程。因为老板和朋友个人恩怨,导致工程款要全部转给朋友公司。 请问这样操作合法么?账务处理怎么做?

这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税

因为你们是小规模公司,取得的专票是没办法抵扣进项税的

老师,我们公司公户从来没有这种大额交易,这样有风险没

而且公对公转账的由头是什么?

就是我公司公户转朋友公司公户由头是什么?

之间最好签个服务采购合同什么的

作为采购的服务

我公司公户一月进账不到10万,这样一次大额进账,随后出账的交易有没有风险

风险肯定还是有的,但是只要你正常缴税了应该就还好

好的,谢谢老师

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2021-12-15 17:41匿名提问

我公司是家政公司,小规模纳税人。和朋友一起包了点工程,合同是由我公司和出包工程公司签的。工程完工。现在结算工程款35万(我公司平时发票量少,这个季度普票和专票共开了9万发票),现在需要我公司开35万普票,工程款也入我公司公户。然后朋友的公司再给我公司开35万发票,把35万公对公转到朋友公司。因为合同是与我公司签的,所以必须从我公司过账。我公司也确实参与工程。因为老板和朋友个人恩怨,导致工程款要全部转给朋友公司。 请问这样操作合法么?账务处理怎么做?
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张老师2021-12-15 17:45

这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税
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张老师2021-12-15 17:47

因为你们是小规模公司,取得的专票是没办法抵扣进项税的

2021-12-15 17:47匿名提问

老师,我们公司公户从来没有这种大额交易,这样有风险没
会计宝

2021-12-15 17:48匿名提问

而且公对公转账的由头是什么?
会计宝

2021-12-15 17:48匿名提问

就是我公司公户转朋友公司公户由头是什么?
会计宝
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张老师2021-12-15 17:49

之间最好签个服务采购合同什么的
会计宝

张老师2021-12-15 17:49

作为采购的服务

2021-12-15 17:50匿名提问

我公司公户一月进账不到10万,这样一次大额进账,随后出账的交易有没有风险
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张老师2021-12-15 17:56

风险肯定还是有的,但是只要你正常缴税了应该就还好

2021-12-15 17:59匿名提问

好的,谢谢老师
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张老师

张老师2021-12-15 18:00

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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