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andy老师
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
5047
Annina老师
不含税 查看全部回复
10496
需要 查看全部回复
4194
先进后出,你按照进项开出去就对上了 查看全部回复
3306
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
大宁老师
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额。因此,连续不超过12个月的经营期内不是指会计年度,可跨年度累计。比如2019年4月1日至2020年3月31日,这连续12个月就是一个判断小规模纳税人年销售额是否超过500万的经营期。 查看全部回复
4068
可以领票,假如你有20张票,你开出去12张,还剩8张,那么,你本月领票数量为≤12张 查看全部回复
3810
高老师
你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
5354
王苗苗老师
如果是虚开发票:请先计算一下量刑标准:第二百零五条 【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
27032
你好,是应发工资,包括应扣除的个税及个人应承担社保部分 查看全部回复
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你这笔钱不是93000里的吗,如果是的话,你第一笔不是做过其他业务收入了吗,再做一笔的话,就重复进损益了 查看全部回复
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如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
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分录和征收方式没有关系,征收方式和缴税有关系,分录正常记就好,至于怎么缴税,中间变更了,建议和主管税局确认一下 查看全部回复
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不开票的话,年度企业所得税没有成本费用可以扣 查看全部回复
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没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5551
夏老师
肯定是开发票好。你可以所得税前扣除。 查看全部回复
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可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
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需要对冲。完工时冲平: 借:工程结算 dai:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 查看全部回复
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开发企业预售首付款的时候,开票税率选不征税。 查看全部回复
6971
小黑
不能 查看全部回复
4168
发票 查看全部回复
3227
按照无票收入申报 查看全部回复
3772
你好,如果是用软件,建议 借:银行存款 借:财务费用-利息收入 (金额用负数) 查看全部回复
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需要申报 查看全部回复
4436
业务是什么? 查看全部回复
7057
是的 查看全部回复
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是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
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你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
悠悠老师
金额不大,当收到现金处理。或把私户款取出,现金返存公户。 查看全部回复
10366
甜甜老师
您好,是做什么操作时遇到的全年收入呢? 查看全部回复
5639
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
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实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
8799
开票是看增值税纳税义务发生时间的 查看全部回复
4706
抛开行业讨论这个问题没有意义 查看全部回复
4796
再开个收据 查看全部回复
3776
税务师晓雨
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
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代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
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(成本+费用)/收入*100 查看全部回复
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台班作为工程中的常用单位,是指机器设备单位时间利用情况的一种复合计量单位。 台班由“台”和“班”组成,“台”是指机械设备的单位,如:“一台汽车,两台挖掘机等”;“班”是指“工作按时间分成的段落”,比如“夜班、白班、三班倒等”,依照我国的工作时段规定,一个“班”指八个小时的工作时段。 单位工程机械工作八小时称为一个台班。如一台机器工作一个班次称一台班,二台机器工作一个班次或一台机器工作二个班次称为二台班,往下以此类推! 查看全部回复
5412
开票是你根据经济业务,在收款后开票,或者是签合同之后,先开发票后付款做业务等。 税负是实际缴纳的税额除以不含税销售额 一般来讲小规模纳税人如果不符合税收优惠条件的话,开票和税负有关系,税负就是征收率3%。 一般纳税人的税率需要综合看,因为有进项税,加计抵减等情况,所以这个要看综合算下来之后要交的税。销项税额需要看当月开票的实际销项税额,但税负不等于开票的税率。 查看全部回复
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金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
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有风险 查看全部回复
4463
不建议替票 查看全部回复
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你好,不会,保管好转款凭证就好 查看全部回复
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增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6396
如果是按照权责发生制做账,那么就按照权责发生制分别确认收入、成本、费用、税金及附加、营业外收支,所得税费用等数据,就可以算出来了 查看全部回复
5673
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
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应该是开票软件的版本低,需要升级到高版本 查看全部回复
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你好,增值税税负率=当期应缴纳的增值税/当期应税销售收入,收入是不含税的收入 查看全部回复
7195
如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
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会计确认收入、增值税确认收入、所得税确认收入都可能不一样,不是必须保持一致 查看全部回复
3812
按实际业务开 查看全部回复
3670
和开票的分录一样 查看全部回复
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根据:财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 三、纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照本条第三款规定的预征率预缴增值税。 查看全部回复
9006
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5185
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NONONO! 营业外支出是指企业发生的与其日常活动无直接关系的各项损失,主要包括非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出、盘亏损失、非常损失、罚款支出、非货币性资产交换损失、债务重组损失等 查看全部回复
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你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4628
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
3865
可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
4082
利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
9601
603.1是1月31日的余额 查看全部回复
3395
技术服务类的大类不是机床 查看全部回复
2820
4533
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4950
卖多少钱,开多少发票 查看全部回复
3832
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
4241
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3892
没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
3639
如果销售和安装是一起的,那就是13% 查看全部回复
4136
具体业务是什么?谁跟谁的业务?合同怎么签订的? 查看全部回复
5385
没票的交税 查看全部回复
3711
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
5201
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
找原因 查看全部回复
3221
商场收的陈列费做其他业务收入 查看全部回复
3765
是的,谁的业务,谁签合同,谁开票 查看全部回复
3695
长期待摊费用 查看全部回复
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按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4871
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3356
公司的业务不仅仅是开票。包括所有的经济业务的核算。记录凭证。记账。结账。出具报表。等 查看全部回复
4007
Amy老师
营业收入是你单位开出发票的销售收入,包括主营业务收入和其他业务收入。成本是你结转的营业成本,也就是你销售的产品入库时的成本 查看全部回复
6949
你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3450
可以 查看全部回复
5144
*家用美容保健电器*冲牙器 查看全部回复
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
付3000抵9000实际上就是折扣。例如购买货物价格是20000,其中3000抵用9000,实际支付金额=20000-9000+3000=14000.按照你20000开票,折扣是6000就可以 查看全部回复
4640
收入多少? 查看全部回复
4216
开票的时候借应收账款dai主营业务收入dai应交税费。收到谁的利息。就借银行存款dai应收账款。 查看全部回复
4568
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4284
李伟老师
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
5419
如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入 查看全部回复
3299
该销售是指开票收入+未开票收入的不含税销售额 查看全部回复
3920
*计算机外部设备*录音笔 查看全部回复
14650
你好,没事 查看全部回复
3044
你好,如果属于公司借款用途填写借款,如果属于增加公司实收资本用途填写投资款 查看全部回复
3629
另外开票的公司开票也是需要交税的 查看全部回复
4580
你好,开票根据实际业务 查看全部回复
4174
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