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归老师
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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账号正在注销中
公司承担个人部分不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4644
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4923
悠悠老师
假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
5841
哈哈老师
您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
4770
Christina
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
6327
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
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按照真实消费2800元做账 查看全部回复
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可以放弃免税 开专票的,需要到税务局备案 查看全部回复
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企业代缴劳务个税,4000以内扣掉800后金额找税率,起始税率是百分之二十哦 查看全部回复
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这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
6012
Annina老师
可以,让对方公司出一个委托付款说明 查看全部回复
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小轿车是用于个人消费么? 公司运营也是需要车的~ 用于个人消费一般是指餐饮服务、烟酒、化妆品等这类的跟生产经营完全无关的 查看全部回复
5616
没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
6705
可以发现金,临时工工资需要申报个税的 查看全部回复
6741
需要作废重新开 查看全部回复
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一般2%-3%左右,但是税负是浮动的,不是固定的,企业规模不同,地区不一样,税负都不一样,据实处理就好 查看全部回复
6759
没问题,可以开票的 查看全部回复
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
4212
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
5877
郭艳飞
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
10863
高老师
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
高荣老师
需要调整回来的 查看全部回复
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您好,需要调整 查看全部回复
4365
是的 查看全部回复
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发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
6237
正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
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潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
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可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
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15-3-3-5=4 查看全部回复
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这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
5400
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
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您好,现有的资产清点,钱(现金/银行等)与物(服装/办公桌椅等)甲乙双方对半分 查看全部回复
4563
而已老师
应该是系统问题,换个时间再进去看看 查看全部回复
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没问题,这个不是啥问题,只要发票本身没问题就行 查看全部回复
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可以下账,让对方出个代收款说明或者让对方提供公户打款 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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重新开一张 查看全部回复
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看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
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餐补一般和工资一起计提发放的 查看全部回复
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让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
为啥不一样呢? 查看全部回复
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
这个不能用 查看全部回复
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单位负担的部分 查看全部回复
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需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
4986
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
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买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6399
不闲 查看全部回复
7974
这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
6885
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4554
没问题可以用的 查看全部回复
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没问题,后面的可以开 查看全部回复
5373
可以的 查看全部回复
4410
开票和收款复核必须不同人 查看全部回复
6786
您好 查看全部回复
5148
补做就可以了 查看全部回复
6264
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5328
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
多盖财务章不能用了 查看全部回复
4896
可以都开劳务费 查看全部回复
4761
不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6363
偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9900
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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然后需要到税务局报道,做税务登记核定税种,购买税控盘 和领购发票 查看全部回复
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分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5301
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5940
您是去代开什么业务发票呢? 查看全部回复
5445
是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
4806
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6435
税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
5670
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4338
退回,重开 查看全部回复
5319
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5256
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7731
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5436
发票章 查看全部回复
可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
可以 查看全部回复
8937
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9189
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5229
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
4383
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4536
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7263
税务没打上吧 查看全部回复
5931
个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5697
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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