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郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
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归老师
看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
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Annina老师
让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
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哈哈老师
为啥不一样呢? 查看全部回复
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代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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对的,就是这个意思 查看全部回复
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这个不能用 查看全部回复
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需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
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怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
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买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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悠悠老师
不闲 查看全部回复
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这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4527
没问题可以用的 查看全部回复
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没问题,后面的可以开 查看全部回复
5364
可以的 查看全部回复
4383
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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账号正在注销中
补做就可以了 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
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在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
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多盖财务章不能用了 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
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小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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这个保险是用作什么都 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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发票章 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
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可以,但不能开专票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4977
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6012
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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要 查看全部回复
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定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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可以冲红部分 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个不需要缴纳格式 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
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如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4932
是的 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
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合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4464
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
偶尔性的问题不大 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9801
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6822
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
5454
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
属于网络服务费 查看全部回复
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6219
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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