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借:其他应付款 查看全部回复
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高老师
你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
5895
归老师
本年冲回就可以 查看全部回复
9288
Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
5283
哈哈老师
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5535
如果量大可以 查看全部回复
5760
而已老师
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
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航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5652
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5634
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9297
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4473
小黑
金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4437
Annina老师
按照发票处理 查看全部回复
5040
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6525
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
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12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
5103
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
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借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
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可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
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以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
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有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
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你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5004
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
补助是政府补助吗 查看全部回复
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郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
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我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5490
对,附发票就行 查看全部回复
4563
可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
4320
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4149
补申报 查看全部回复
6219
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
17361
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5742
留下的部分做其他应付款 查看全部回复
3861
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4500
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5832
可以正常做账 查看全部回复
6093
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6426
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4698
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5301
是外面请的电工? 查看全部回复
5220
开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
4671
这个发票可以用 查看全部回复
4131
您好 查看全部回复
4464
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4968
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4311
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
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意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
4005
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5031
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4716
好评返现的钱记入到销售费用里面 查看全部回复
6543
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5688
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4041
记入到营业外支出 查看全部回复
4167
借:管理费用-交通费 dai:现金 查看全部回复
4779
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6327
你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
11439
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4635
这个承担的个税直接记入到营业外支出就行 查看全部回复
4455
记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
4302
借管理费用-残保金,dai银行存款 查看全部回复
3996
您好,入资本公积 查看全部回复
租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
7389
可以认缴,但是没有出资不用做账 查看全部回复
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
4230
少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
7299
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8685
借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
4086
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
6660
高荣老师
这笔钱保险公司会赔付你们吗 查看全部回复
6147
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4734
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
5391
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5571
减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
34821
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4104
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5787
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6822
如果是工作用的话,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
6174
记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
6102
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