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答疑老师:安叔老师
计入差旅费 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
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答疑老师:patience
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你们是建筑企业吗? 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
差旅过程中的计入到差旅费中 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
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收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
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可以计入管理费用-车辆使用费 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,非本公司员工的公司差旅费报销怎么处理? (1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; (2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除. 查看全部回复
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是的,可以差旅费 查看全部回复
浏览:6630
答疑老师:Annina老师
其他应付款 查看全部回复
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直接把钱现金或银行给公司就可以 查看全部回复
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把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:4653
答疑老师:乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
对的 查看全部回复
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