老师，请问给非本公司员工（类似销售代表）发销售提成和差旅费报销，该怎么做账务处理，同时需要注意什么？谢谢！

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2020/8/14 9:34:29

首先得看你怎么定义的，一般定义为劳务报酬，直接入销售费用劳务报酬，注意的是给他申报个税，劳务报酬所得。

如果定义为劳务报酬，提成需要其开票吗？差旅也要提供相关发票吗？

两种情况，他可以开票给你，你就不需要申报，如果不开票你就得申报。现实中很多都是收票的形式。如果是收票的话，他的差旅费无法报销。

像差旅费，可不可以让他提供出差相关发票，然后走业务招待费呢？

这个可以，

这个提成问题，我还想麻烦一下。如果对方不愿意承担个税，公司也不愿意为其缴纳，不知还有没有其他可以合理规避个税的方法呢？😂

对方也不愿意开票？

金额大吗？

最好是对方自己去税务局开票给你们。

这次不多，3000多点，今年估计也不多，毕竟受疫情影响销售不好。

如果对方都不原因并且金额不大，可以试试找发票报销，但次数不要太多。

不愿意，

如果是长期的还是建议去税务开票。

拿什么发票报销？他不是我们的员工，感觉都不妥啊😓

如果没办法改变这种模式，又是长期的话，您的建议还是让对方开劳务发票来？

那没有办法，他不愿意去税务开票，你们也不愿意给他申报劳务个税，他更加不愿意承担个税。只能找票报销。只能以你们自己公司员工名义报销。

如果是长期的还是建议去税务代开发票。

其实说到这里，我很想请教一下，对于我们财务人员来说，什么样的模式相对最好，避免风险和麻烦。我感觉这个事这样处理的可能性最大，我们代扣代缴劳务所得个税。

对于财务人员和公司是一样的。申报和取得正规发票都没有风险。其他都或多或少有点风险。

好的，谢谢老师！

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2020-08-14 09:34匿名提问

老师，请问给非本公司员工（类似销售代表）发销售提成和差旅费报销，该怎么做账务处理，同时需要注意什么？谢谢！

乐老师2020-08-14 09:36

首先得看你怎么定义的，一般定义为劳务报酬，直接入销售费用劳务报酬，注意的是给他申报个税，劳务报酬所得。

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2020-08-14 09:39匿名提问

如果定义为劳务报酬，提成需要其开票吗？差旅也要提供相关发票吗？

乐老师2020-08-14 09:41

两种情况，他可以开票给你，你就不需要申报，如果不开票你就得申报。现实中很多都是收票的形式。如果是收票的话，他的差旅费无法报销。

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