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周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
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夏老师
你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
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王苗苗老师
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
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Amy老师
有二级科目了就要具体到二级科目做账 查看全部回复
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对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6206
Annina老师
低值易耗品 查看全部回复
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单位业务做什么的? 查看全部回复
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你做份流程图给他们多培训几次就好 查看全部回复
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报销什么? 查看全部回复
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高老师
你好,是税局代开? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3937
李伟老师
你好,是合同履约成本-工程施工明细科目吗? 查看全部回复
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你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
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我好像看到你问类似的问题问了很多次了 查看全部回复
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你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
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管理费用一职工教育经费 查看全部回复
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具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
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发票内容是什么?付款了吗? 查看全部回复
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你们总共付了多少? 查看全部回复
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生成的时候勾选条件是否不同 查看全部回复
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第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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李钢老师
一般情况下,额外承担的税金都加在票里了,随着发票入账就可以了。 查看全部回复
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借:管理费用 dai:其他应付款-安全生产费 查看全部回复
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你好,增量留抵退税你对照下是否符合 查看全部回复
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会计做账是根据业务去做的,不是根据分录去倒推业务是什么的,如果不知道为什么这样做,建议问下你们公司的相关人员 查看全部回复
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你好,可以计入低值易耗品 查看全部回复
6099
管理费用 查看全部回复
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先确定一下是什么税种,再确定一下退税原因 查看全部回复
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周转材料科目一包装物 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
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资产类科目列一列,负债权益类科目列一列, 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
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COCO老师
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及时催收,収回 查看全部回复
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你好,预付帐款发生时你怎么做的分录?是挂在预付帐款还是计入成本费用? 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
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哈哈老师
风险是没什么,就是需要看你们当地有没有规定登记了就得上公积金这个规定 查看全部回复
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管理费用-招待费 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
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应付职工薪酬下设二级科目 查看全部回复
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如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
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借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
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可以按照课程体系设置 查看全部回复
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人力资源社保局导出每个险种的数据看看 查看全部回复
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你需要给对方开房租发票,具体要看房子是股东个人的还是股东单位的 查看全部回复
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就是用房租投资 查看全部回复
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税务师晓雨
做会计写分录先弄清楚业务再去写分录。你只是替别人垫付了运费,你垫付多少,别人还给你多少就可以,至于开票,是运输公司开给客户的,不是开给你的 查看全部回复
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若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
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你好,你不在单位吗? 查看全部回复
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实际费用是什么写什么 查看全部回复
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第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
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敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
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如果没有住也算房费,那应该确认为收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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进管理费用-福利费 查看全部回复
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你好,你对照下这个 查看全部回复
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你们这个应该是违法操作!至于怎么做账,会计是根据业务做账 查看全部回复
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政府会计和企业会计不一样,你看下政府会计的相关科目,支出属于哪个就记哪个 查看全部回复
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可以进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
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andy老师
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
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这块不是很严格,可以直接进管理费用。但先进间接费用,期末再转成本,更合适些 查看全部回复
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收付实现制,与权责发生制相对称,是确定某一期间收益或费用的方法。与用哪个会计科目没有直接关系。 查看全部回复
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金额不大的话记入到福利费里面 查看全部回复
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赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
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没问题 查看全部回复
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用来干什么的? 查看全部回复
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可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
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你好,制造费用 查看全部回复
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可以计入到开办费里面 查看全部回复
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对单位来说是不可以的 查看全部回复
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你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
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没有发票的,不建议用其他发票代替,白条入账,所得税调增 查看全部回复
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其他应付款 查看全部回复
4000
是具体干啥用的 查看全部回复
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没问题,可以添加 查看全部回复
4811
有余额的 查看全部回复
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发票不是很清楚 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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你好,一般计入管理费用,但如果是专门搞销售的计入销售费用 查看全部回复
6298
在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
3918
你好,可以 查看全部回复
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你好,客户付款时电视作为礼品费计入了什么科目? 查看全部回复
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员工旅游的话,记入到管理费用/销售费用-福利费里面 查看全部回复
4478
在原单位减员,新单位增员就行了 查看全部回复
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你好,根据价值可以计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8478
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3509
你好,退汇过程中的手续费计入财务费用 查看全部回复
3014
不是,按照累计工作年限 查看全部回复
3421
周转材料 查看全部回复
3772
4846
银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
3181
股东转账备注投资款的,做实收资本 查看全部回复
3981
单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
4869
记入到管理费用-修理费里面 查看全部回复
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