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夏老师
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
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间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4213
Annina老师
有风险 查看全部回复
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补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2794
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
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发票,收据都需要入账 查看全部回复
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高老师
你好,入帐固定资产,计提的折旧费可以计入研发费用 查看全部回复
4671
andy老师
减免的附加税,要么不记账,要么正常计提,缴纳的时候转到营业外收入/其他收益 查看全部回复
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采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
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你好,房租一般计入费用,如果金额大且不是一月的,可以分期摊销。固定资产需要计提折旧 查看全部回复
4284
甜甜老师
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
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预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
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会计上的二级科目没有严格要求的,你可以单独设置,模型费就可以 查看全部回复
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会计准则上没有规定计入固定资产的金额,一般企业会根据自己的实际情况去判断,如果金额很小的(相对于公司的营收而言)可以直接记到费用。如果公司有规定多大金额直接计入费用,那就按照公司的要求执行,如果没有要求,按照上述情况执行。 查看全部回复
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如果是银行直接打给供应商的话,直接冲减你们的应付账款就好了 查看全部回复
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充值借银行存款dai预收帐款,消费借预收账款dai营业収入,应交税费 查看全部回复
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转错了,转回来就好了,最好用原账户退回,真用其他账户退回,问题也不大,只要是真实业务就可以 查看全部回复
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年底汇总所有应税收入,多退少补 查看全部回复
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你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
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你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
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你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
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送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
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根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
5494
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
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借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
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关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
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附加税减免了,可以不做账务处理。或者你正常计提,缴纳的时候转到营业外收入或者其他收益,对利润表没有影响 查看全部回复
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税务师晓雨
做不了 查看全部回复
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这样做账,可以不用学习,节约时间,随心所欲。做错了也没事,大不了辞职不干 查看全部回复
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为什么要调整? 查看全部回复
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城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
5025
补提折旧 查看全部回复
4211
找原因 查看全部回复
3221
你先做是投资利息收益不知如何做账了吗 查看全部回复
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与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,可以的 查看全部回复
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小黑
购买设备 借固定资产 进项 dai钱 装修款 借长期待摊费用 dai 钱 查看全部回复
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商场收的陈列费做其他业务收入 查看全部回复
3765
是的 查看全部回复
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会计科目不一样 查看全部回复
4873
税法上是按照十年。你如果是撤资的话。可能还是需要双方协商。不一定是按税法来折 查看全部回复
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可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4120
点儿老师
总账先记账,再去固定资产结账 查看全部回复
3809
总账没有记账的话,固定资产会提示不平衡的 查看全部回复
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如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
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借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
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公司车卖个人,账上做固定资产清理 查看全部回复
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你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
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按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
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没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
3603
悠悠老师
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
李伟老师
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
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这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
4908
Amy老师
押金做其他应收款,中介费做进费用了即可 查看全部回复
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你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
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把问题详细的说一下 查看全部回复
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没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
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借固定资产dai银行存款 查看全部回复
5386
没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
2933
借银行存款dai现金。 查看全部回复
3891
发票,协议,转帐单据等 查看全部回复
5194
李钢老师
你好,利润是企业实际发生的业务所形成的,人为调节是有风险的 查看全部回复
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你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
他们开票完税给发票给你们 查看全部回复
4005
固定资产清理 查看全部回复
5052
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4546
跟酒店收入直接相关的是成本 查看全部回复
4344
实收资本的明细科目做变更即可。 查看全部回复
4205
你好,固定资产的折旧方法一般是按年限平均法(直线法)来计提 查看全部回复
12717
具体什么资产的折旧? 查看全部回复
10053
小规模纳税人按季度报税。 查看全部回复
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年限平均法(又称直线法) 年折旧率=(1-预计净残值)/预计使用年限(年)×100% 月折旧率=年折旧率/12 月折旧额=固定资产原价×月折旧率 查看全部回复
3806
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5111
王苗苗老师
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11817
按照实际支付的租金/月份,确认每个月的租金进行分摊就好 查看全部回复
3953
你好,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧。 查看全部回复
4171
你好,折旧年限按这个 查看全部回复
5260
你好,固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 空调、打印机计入固定资产进行管理 查看全部回复
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6065
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3922
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4731
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
2951
可以,相当于老板垫资发工资了 查看全部回复
4245
还需要支付剩余的100万吗? 查看全部回复
4379
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4436
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6348
6312
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
3232
装修费,不进固定资产,进长期待摊费用 查看全部回复
8965
你好,用于销售部门与销售商品有关或用于企业形象宣传、产品推广计入销售费用,其他计入管理费用 查看全部回复
5734
工程施工 查看全部回复
6105
无偿属于捐赠 查看全部回复
4554
是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
代账公司不知道,但不代表税务不知道 查看全部回复
3180
你好,可以,现金收入,需要给对方开现金收据。 查看全部回复
3361
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3240
会计按照权责发生制入账 查看全部回复
3652
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4831
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