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Annina老师
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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归老师
看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
5085
哈哈老师
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5634
让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
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为啥不一样呢? 查看全部回复
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对的,就是这个意思 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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这个不能用 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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记入到应收票据里面 查看全部回复
4617
需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
4950
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
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买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
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郭艳飞
您好 查看全部回复
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悠悠老师
不闲 查看全部回复
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账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
高老师
您好,计入资本公积 查看全部回复
5436
这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
6867
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4527
没问题可以用的 查看全部回复
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没问题,后面的可以开 查看全部回复
5373
可以的 查看全部回复
4383
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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行政事业单位? 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
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一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
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这个财付通是什么呢 查看全部回复
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多盖财务章不能用了 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
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偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
5463
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
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小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
设备卖了吗? 查看全部回复
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
5940
发票章 查看全部回复
6057
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
8640
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
可以 查看全部回复
8901
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5220
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5958
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7245
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4113
税务没打上吧 查看全部回复
5922
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4896
6975
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
6174
简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7533
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
5886
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4914
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5895
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5472
可以冲红部分 查看全部回复
6084
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
5580
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12546
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
4986
没问题,可以这么做 查看全部回复
4212
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