登录/注册
高老师
您好 查看全部回复
4428
哈哈老师
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4959
不能做到公司账里 查看全部回复
4167
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6057
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
6345
Annina老师
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
4617
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4077
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4059
没问题,可以用 查看全部回复
3726
不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
4419
意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
3996
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5022
归老师
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
4716
啥意思呢 查看全部回复
4248
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4698
好评返现的钱记入到销售费用里面 查看全部回复
6489
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6696
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4023
记入到营业外支出 查看全部回复
4158
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4950
借:管理费用-交通费 dai:现金 查看全部回复
4770
您好,可以 查看全部回复
7182
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6318
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
5004
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
5346
你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
11421
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4671
这个承担的个税直接记入到营业外支出就行 查看全部回复
4446
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5085
看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
4293
借管理费用-残保金,dai银行存款 查看全部回复
3978
什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
您好,入资本公积 查看全部回复
5283
严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
7380
可以认缴,但是没有出资不用做账 查看全部回复
5103
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
4221
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
7281
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
6336
额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
14040
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9225
不需要开票 查看全部回复
4113
借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
4086
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5544
进项税么? 查看全部回复
6435
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
6597
高荣老师
这笔钱保险公司会赔付你们吗 查看全部回复
6138
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4905
Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4734
您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
4761
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
6273
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7668
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
5382
不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
3933
减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
34812
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4095
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7371
发票跨月了没? 查看全部回复
4185
这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
5976
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5778
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6813
如果是工作用的话,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
6174
没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
6687
没问题,可以开票的 查看全部回复
4554
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
4194
记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
6084
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
4122
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
5868
郭艳飞
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
10845
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
5364
您好,把租金在租期内(含免租的一个月)分摊即可 查看全部回复
5751
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
冲回 查看全部回复
6120
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
5265
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
4500
如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
4896
是的 查看全部回复
4860
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
5463
发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
6183
正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5427
借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
5031
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
6021
可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
5094
潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
记营业外支出 查看全部回复
5634
账号正在注销中
这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4473
福利费支出 查看全部回复
8271
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
进饲料成本 查看全部回复
5292
重新开一张 查看全部回复
5049
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载