登录/注册
账号正在注销中
谁报销就付给谁 查看全部回复
6093
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3312
andy老师
公司付给法人的报销款可以这样处理 查看全部回复
2559
安叔老师
这是不同的业务,可能公司要把费用划分清楚点 查看全部回复
3955
哈哈老师
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5564
王苗苗老师
之前是预支了800么 查看全部回复
441
西贝老师
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
966
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
964
要分情况的 查看全部回复
884
易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
1217
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
939
同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
1023
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1593
可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
4620
入管理费用科目 查看全部回复
1629
tammy老师
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1298
没有说超过多少金额,更多是基于业务的实际 查看全部回复
1778
李伟老师
需要 查看全部回复
1202
按照业务情况写就可以,招待就写什么部门发生的招待费用,车辆就是什么部门加油、过路乔,车辆维修 招标就是什么项目的招标费 查看全部回复
1942
patience
可以的 查看全部回复
1385
wam
如果是一般的费用没有发票,先暂估 借:管理费用、销售费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
1613
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1936
财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
1078
在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
2408
是的 查看全部回复
1896
发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
1962
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1601
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1090
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 查看全部回复
1466
可以 查看全部回复
1734
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
2073
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1750
出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
1680
1702
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2937
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1725
刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
1889
简单一点的说出纳主要是负责管钱的,主要是负责现金和银行的收、付业务,相关凭证制作,以及现金日记账和银行日记账核算,会计主要是负责做账,出报表 查看全部回复
1713
如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
3108
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2536
这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
1589
租赁费有发票么 查看全部回复
2239
实操可以 查看全部回复
1879
如果之前有垫付工伤的费用 垫付的时候 借其他应收款-社保 dai银行存款 报销款下来的时候借银行存款 dai其他应收款-社保 查看全部回复
2029
你们不是发放的补助吗? 查看全部回复
2637
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2604
之前有借款么 查看全部回复
1945
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2924
稍等 查看全部回复
4364
差旅费计入当期损益(管理费用等),根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出. 查看全部回复
4684
孙老师
可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
47710
可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2181
如果同一个人报销可以一起转的 查看全部回复
4566
多付的这1,不是应该付的工程款吗? 查看全部回复
3754
秦枫老师
可以的 网站订票开的都是这个 查看全部回复
2450
可以汇总填制 查看全部回复
2217
没关系 查看全部回复
3585
一年宽带费有多少钱?如果金额不大的话可以直接入当月的费用,不需要摊销 查看全部回复
2976
附在12月 查看全部回复
1695
许老师
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2555
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
2435
看乙醇汽油发生的用途是什么,是出差过程中发生的么 查看全部回复
2551
谭老师
员工报销可以给现金 查看全部回复
4822
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3898
甘老师
有相关盖章的证明是可以正常报销的 查看全部回复
14421
可以计入职工教育经费 查看全部回复
3230
可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
5064
问题是什么? 查看全部回复
6684
那支付的劳务费中是包含差旅费么 查看全部回复
3306
正在看 查看全部回复
2573
如果是出差的,作为“管理费用-差旅费”, 如果是给职工的交通补贴,作为职工工资核算,需要计算个税 查看全部回复
3011
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4452
是先预支了款项么?预支时 借 其他应收款 dai银行存款等 报销结清时 借 管理费用等1700 库存现金300 dai 其他应收款 查看全部回复
4127
4627
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3012
云峰老师
借:银行存款 dai应缴财政款 查看全部回复
3654
借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
你好,你想咨询什么问题 查看全部回复
6022
既然是差旅费,就直接计入差旅费 查看全部回复
5864
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6510
不是的 查看全部回复
2816
颜老师
借 管理费用差旅费 4800 现金 200 dai 员工借款5000 查看全部回复
3241
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
6264
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8685
同学你好 查看全部回复
1974
小妮老师
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2944
小小
借,管理费用3800 现金200 dai,其他应收款 查看全部回复
2804
借:管理费用-差旅费1560 dai:其他应收款1500 银行存款60 查看全部回复
6483
您是说,购买原材料的单据,和差旅费的单据一起报销? 查看全部回复
2587
可以。 也可以摘要写清楚b帮A报销 查看全部回复
2376
3450
最好不要是一个人。 查看全部回复
7844
充值的先计入预付账款 查看全部回复
3302
相当于是赞助 借:营业外支出-捐赠1500 dai:银行存款1500 查看全部回复
2807
可以做附件备查 查看全部回复
2801
按日期做账 查看全部回复
7365
办公柜之前有没有入账 查看全部回复
2494
2158
清岚
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
2504
报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
6039
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载