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哈哈老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7713
高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5427
归老师
发票章 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
5463
可以 查看全部回复
8910
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
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普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
8199
不行,这个不能入账 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6021
Annina老师
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4707
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
5895
啥意思?没明白 谁经营异常 查看全部回复
5490
可以冲红部分 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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计入开发成本-基础设施费/其他间接费用 都可以 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5868
这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
6714
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
4239
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6048
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
5607
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
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是的 查看全部回复
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
4617
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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汇款行 查看全部回复
4419
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5157
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4464
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
是的,按照收据入账 查看全部回复
5328
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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您好,折旧已提够了吗? 查看全部回复
3960
偶尔性的问题不大 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6840
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
5499
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4959
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4536
开发成本,前期工程费 查看全部回复
5913
中介费记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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属于网络服务费 查看全部回复
4167
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6237
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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开发成本-开发间接费用 查看全部回复
8568
成本里面 查看全部回复
4725
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
会的 查看全部回复
4203
230万计入收入 查看全部回复
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磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
5022
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16767
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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可以自行开具的 查看全部回复
6372
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4626
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6345
营业外支出 查看全部回复
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5841
6741
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
5310
不动产租赁费 查看全部回复
8298
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
5319
可以写日用品 查看全部回复
4500
开制作费就行 查看全部回复
5301
您好 查看全部回复
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
9063
少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
4455
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6147
7776
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
5742
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
可以的,行程单可以报销 查看全部回复
一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
7605
计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
7020
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
你们是经营什么的? 查看全部回复
13302
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
5184
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