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Annina老师
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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高老师
你好,有 查看全部回复
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你好,请事假扣掉的工资在应发工资中已扣掉了,与交个人所得税没有关系 查看全部回复
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夏老师
工会经费要申报,但有返还的 查看全部回复
4856
李钢老师
正规做法,按照税务要求,是更改上月申报数据。但一般企业都觉得改上月申报数据比较麻烦,所以在次月申报时,补差。 查看全部回复
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你好,公户提现后存出纳卡发工资,等于是用现金发工资,工资表上体现出员工签字或者有员工收取工资的收据,基本上没什么风险 查看全部回复
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不是的,个税是累计预扣预缴 查看全部回复
4714
从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
8916
哈哈老师
如果没有别的员工就给法人报个税 查看全部回复
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你可以把业务分包给其他劳务公司 查看全部回复
3744
该交税就交税,没有避税,只有合理合法节税 查看全部回复
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你好,个税的专项扣除你按照这个 查看全部回复
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选一家做 查看全部回复
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19.1.1-12.31 查看全部回复
4995
税务师晓雨
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
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固定资产计提折旧是根据资产原值减去残值以后的金额计算折旧的 查看全部回复
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有车购税税票说明已申报 查看全部回复
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你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
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更正申报什么呢? 查看全部回复
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按照审核的工资表,出纳发放就好 查看全部回复
3322
个税按照累计收入,扣除来算的 查看全部回复
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你开票给甲方正常开就好,与银行没有关系 查看全部回复
4105
COCO老师
没有把这49个人的工资收入填进去呢 查看全部回复
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把代付工资说明和工资表申报明细冲你账上的应收账款 查看全部回复
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你从财产行为模块进去重新确定税源申报看看 查看全部回复
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这是什么税种? 查看全部回复
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是的,计提了没发放的分录 查看全部回复
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你在电子税务局我的信息-税费种信息里面看看税务核定的相关税费种 查看全部回复
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自然人代开的不用,一般代开发票完税了就好 查看全部回复
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发工资尽量用公户发,如果是股东个人垫付工资,谁垫付的就还给谁 查看全部回复
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你的月工资就是4000,到手工资少,是因为扣了社保(个人承担部分) 查看全部回复
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亲 这是您公司的报税人员填写的金额哦 查看全部回复
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小规模纳税人每个月个人所得税,每个季度申报企业所得税 增值税和附加税 查看全部回复
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不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
andy老师
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
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按照合同金额计算 查看全部回复
3641
自然人分红需要缴纳20%的股息红利个税 查看全部回复
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你好,没有什么影响 查看全部回复
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下载自然人扣缴终端 查看全部回复
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让农民工抓紧时间开户 查看全部回复
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是,公积金基数每年也调整 查看全部回复
4633
你好,残保金每年都要申报缴纳,一般在九月十月开始。电子税务局如果找不到申报表可能还没到时间,具体可以咨询当地残联 查看全部回复
3840
你离职的话可以解绑 查看全部回复
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对,要过一下应付职工薪酬这个科目 查看全部回复
2992
你是按照会计准则做账出报表吗? 查看全部回复
3831
企业会计记账是按照权责发生制计算的,只看费用实际归属的月份,和是否支付没有关系 查看全部回复
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你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
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如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
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会计上,记到哪里都可以。但在税上,要合并计算个人所得税 查看全部回复
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不影响,还可以继续申报 查看全部回复
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你好,股东可以拿工资,具体工资数额企业自己定,参考你们当地工资水平及企业工资水平 查看全部回复
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你好,只要是实际发生的业务就没有问题 查看全部回复
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如果你们只提供了服务,可以直接记到成本里面 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4131
你好 查看全部回复
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看合同怎么签订的 查看全部回复
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你好,是计提多了还是发多了 查看全部回复
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是的,小规模纳税人除外,增值税一个季度交一次 查看全部回复
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这个属于法律问题,建议咨询律师 查看全部回复
3485
按月申报个人所得税,按季度申报企业所得税和增值税附加税 查看全部回复
是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
3651
个人申报还是单位申报? 查看全部回复
4000
悠悠老师
管理费用是一级科目。办公费/工资/业务招待费/差旅费等,是二级科目。图中是管理费用的多栏式明细帐。 查看全部回复
4802
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6511
设备都是13个点,怎么四9个点呢? 查看全部回复
4551
签订劳务合同,是的需要开具劳务发票的 查看全部回复
3773
你好,一般计入管理费用,但如果是专门搞销售的计入销售费用 查看全部回复
6316
你是买货方吧? 查看全部回复
真实情况的,不会 查看全部回复
4092
是多少做多少 查看全部回复
3996
税务注销了的,不能申报 查看全部回复
3658
你好,小规模纳税人的增值税是季报,在每年的1、4、7、10月份进行申报 查看全部回复
3927
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
4975
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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业务真实可以走公账 查看全部回复
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你是个人挂的?还是公司挂的? 查看全部回复
3531
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4385
不一样 查看全部回复
4120
每个月预扣预缴 查看全部回复
8255
前面已经回了,别重复提问 查看全部回复
4713
可以发现金,全员全额申报个税就好 查看全部回复
4759
劳务派遣人员的工资都是由劳务公司在自己公司申报个税的,不知道你说的A和B是什么情况 查看全部回复
4994
不一定,是否需要纳税申报需要看税务核定了。 查看全部回复
3572
3070
业务真实的,可以 查看全部回复
4028
每个月在电子税务局税费缴纳模块交社保就好 查看全部回复
5335
去前台补申报。有可能有滞纳金。有些地区有些税种开通了逾期网上申报。具体问下当地税务部门。 查看全部回复
3443
看你的税种核定。税种核定的税都是报。 查看全部回复
3281
业务提成按照工资薪金计算个税 查看全部回复
4243
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3819
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4287
就和工资一起记入到管理费用-工资就行 查看全部回复
3853
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5229
如果是请假那就正常计算累计数 查看全部回复
5410
自然人股东需要交缴纳个税的 查看全部回复
4601
按照劳务费代开发票需要缴纳增值税1%,附加税12%,个人所得税20% 查看全部回复
5784
李伟老师
建议是谁支出的费用谁报销,避免不必要的麻烦 查看全部回复
5132
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14255
也可以在网上申请的 查看全部回复
4708
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