采购,材料,3%,专票,含税

收3%的专票和13%的专票哪个更好？#建筑工程#

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现有二家供应商，A为一般纳税人，出价P1.B为小规模纳税人，开3%的专票，出价P2。请计算P1/P2等于多少时，可同时选择这二家。P为含税价，不考虑企业所得税#其他行业#

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甲公司是买家，乙公司是一家建筑材料销售公司（营业执照经营范围有水泥制品销售；砼结构构建销售；建筑材料销售；国内贸易代理），丙公司是生产厂家，现在甲公司和乙公司丙公司签订混凝土购销三方合同，约定由丙公司将材料送到乙公司，再从乙公司售卖给甲公司，乙公司提供13%的增值税专票，其中丙公司买甲公司混凝土，丙公司开给乙公司3%的票，问题是，甲方向乙方索要13%的票合法吗？乙公司买混凝土再卖混凝土进项和销项合理吗？#建筑工程#

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普票6个税点，每套含税3000元；专票票面13税点，收取10个税点，1套含税单价3300元。那么采购货物要专票划算还是普票划算呢？#建筑工程#

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公司2021年11月销售货物取得含税销售收入113万元,采购材料支付货款52万元并取得增值税专用发票（注明税款12万元）,采购办公室用品一批取得增值税普通发票一张,注明税款1300元。不考虑上月增值税留存问题。增值税税率=13% 如果喜洋洋公司是一般纳税人,请分别计算：该公司本月的销项税额、进项税额、应当缴纳的增值税分别是多少？（分步列出算式和结果#房地产#

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购买材料开始让对方开13％专票应开136520元（含税价），现在让对方开3％普票对方开了130600元（含税价）便宜了5920元为什么?#其他行业#

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收到采购材料的进项专票，当月未开销项税未认证抵扣，留到下月开销项税在认证抵扣，当月和下月分录分别怎么做分录怎么做#建筑工程#

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对方公司开项目材料加工费，3%的专票，发票可以开建筑服务*劳务费吗？#建筑工程#

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假如我们是小规模纳税人，我们的竞争对手是一般纳税人，对方报价某商品含税113元，如果我们开具給购买方3%的增值税专票时，我们应该怎么报价，开具3%的增值税普票时又该怎么报价，求指点#工业制造#

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公司是销售建筑材料行业，买货物收到普通发票，税率免税（单价是含税是85，不含税是75.22），然后公司销售的单价是75.75，公司销售开的专票。该怎么算收入和成本？#建筑工程#

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合同含税金额是30万，合同上对方要求开9%的专票，最后因为是小规模纳税人实际只开了3%的专票给对方，但开票总金额还是30万，其中这6%的税差，对方直接在工程款30万里面扣，对方就少付了这个6%的税差额。这种方式是合理的吗？如果合理，如何做会计分录，把应收款差额这部分冲平呢？#房地产#

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，我们是建筑企业，我们平常开3%，9%的票，收到对方开给我们的3%买材料的专票，这张票能抵扣吗#建筑工程#

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向甲公司购买材料，合同约定总价138万，规定开具9%的专票，现在只能开3%专票，在合同总价不变情况下，怎么计算相差6%差额税#房地产#

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内账是不是不计税啊，比如采购材料，含税价130万，那就计原材料130万，是吗？#其他行业#

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们是小规模纳税人化妆品行业的，向一般纳税人公司采购一款洗发露，对方开具普票税率按13%开的，含税单价是4.845元，我小规模销售卖给客户，开普票或者专票按1%的税率开，卖给客户的含税单价是5.065元，这样合理吗？#出纳#

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不同业务之间，比如我杀虫有进项，然后我另一笔业务有销项，是可以抵扣的吗#出纳#

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请问下建筑装饰行业，开给甲方发票含税金额5160794.02，不含税金额4734673.4，税金426120.62，别人要开多少进项材料票13%给我们和多少进项劳务票3%给我们呢？#建筑工程#

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对方开的发票金额比付的款多，怎么写会计分录#出纳#

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老师，您好，我这边有一笔业务。我们公司提供材料等给加工厂加工，我们支付加工费和加工厂代购的一些物料费给加工厂，然后期间我们寄材料发生的物流费是由我们先垫付，后在支付加工厂加工费和物料费时扣回物流费，但物流费开给我们的是普票，而加工厂的是专票，加工厂开给我们的票是直接按含税价减掉了物流费的金额，那这样我们在付加工厂费用时，虽然扣回来物流费，但也损失了这部分的进项，想请问下老师，这个我们应该让加工厂怎么开票给我们，按总价开票，物流费这部分当折扣，但进项也会一起扣掉，或者我们应该怎么处理这个才能让费用和进项都没有损失？麻烦老师帮忙看下，谢谢#其他行业#

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我公司是项目总包单位（一般纳税人），现在结算工程款需要向业主（发包方）开增值税专票，，请问老师是总体上按9%的税率开票吗，还是可以比如说劳务按3%开票，材料按13%开票，运输按9%开票......？#建筑工程#

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