美团,其他应收,库存现金,收入,其他货币资金,主营业务收入,应交税费,银行存款,销售费用

预支美团刷单的话 借其他应收款 贷库存现金 刷完确认收入 借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款 销售费用 贷其他货币资金 那那笔其他应收款应该怎么消 是哪里错了呢#其他行业#

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天猫销售账务处理#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们储值卡买1000 送180元 收到储值款分录 借 银行存款1000 贷预收账款 1000 客户消费时 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费 增值税 （销项） 同时 借 销售费用180 按比确认费用 贷 主收入 增值税 销项 对吗#服务业#

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老师 我想问一下，公司是做海外市场的 ，所以有外汇收入 ，但公司没有开通外币账户 ，只开通了外汇功能，这个外汇和公司基本户是同一个账户，所以就用了其他货币资金进行核算，没有设置外币账户，因为没有单独的外币账户，那这个确认收入的时候 其他应收款、主营营业务收入、应交税费-应交增值税 其他货币资金这几个科目需要在财务软件上选那个外币核算功能吗？因为是先收到外汇，后面对公银行会处理给我们进行结汇成人民币的#出纳#

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公司是做软件APP开发的，APP是国外上线，取得的收入也是来源于境外，公司有开通外汇账户进行收款，假如公司10月16日收到一笔外汇56.15美元，月初的汇率是7.0709，10月29号结汇，结汇当天汇率是7.122 （不是免税企业） 1.确认收入 借：应收账款——国外客户 397.03 贷：主营业务收入 393.1 应交税费——应交增值税 3.93 （这个税额是按月初汇率来的，结汇需要进行调整吗） 2.收汇 借：银行存款——美元账户 397.03（人民币） 贷：应收账款——国外客户 397.03（人民币） 3.结汇 借：银行存款——人民币账户 399.9 贷：银行存款——美元账户 397.03 财务费用——汇兑损益 2.87 老师，账务处理这样做是对的嘛#出纳#

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比如公司和个人合伙买车，收入就是各自联系的业务，比如个人收运费2000，公司收运费3000，支出也是各自支出，比如个人支出1000，公司支出2000，公司算车子收入的时候，我是这样做账的，收入就是，借：银行存款3000 其他应收款2000 贷：主营业务收入2500 其他应付款2500 支出就是，借：主营业务成本1500 其他应收款500 贷：银行存款2000 算下来公司利润就是1000 请问这样做账可以吗？#运输业#

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借：其他应收款-A村民委员会 贷：主营业务收入-代收代种 应交税费-应交增值税-销项税额 借：银行存款 贷：其他应收款-A村民委员会#商业#

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公司是小规模纳税人，租房业务，给人家开票开了一年租金的专票，人家付钱付了半年，想问会计分录怎么做？收入我看可以按权责发生制每月结转，税费在当期缴纳，借方做银行存款 应收账款，贷方做预收账款，主营业务收入，应交税费，银行存款对应的金额是预收，主营，还有半年税费，应收对应金额有半年税费，还有个差额不知道应该做哪个科目，还想问一下我这个思路是对的吗？#物业#

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因为我们公司是没有库存商品的，类似于中间赚差价的，每天跟上家结算成本，想问一下月底结成本要怎么做分录（做内账） 收入： 借：银行存款 贷：主营业务收入 成本支出： 借：主营业务成本 贷：银行存款 费用支出： 借：销售费用/管理费用 贷：银行存款#其他行业#

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老师您好，请问上个月收钱确认收入了，这个月开票了怎么做账合适？收到钱时：借：银行存款 贷：主营业务收入_服务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 下个月开票时怎么做？#物业#

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小规模超市的收入都没有开票，那我可以把一整个月全部做在一笔账上面不？直接写 借 银行存款 贷 主营业务收入——无票收入 应交税费——未交增值税(1%的税抵扣)#其他行业#

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老师您好，请问小规模纳税人增值税，当月收入，借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 结转时，借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时，借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 ，如季度收入未超30万，不需缴纳，则为借：应交税费-未交增值税 贷：其他收益。请问老师分录合适吗？小规模纳税人增值税结转是在每月末还是每季度末，还是次月缴纳时也可计提?#物业#

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老师您好，我们是物业公司，向业主收取的水电费属于代收，后续需要给水电公司交，但是我们向业主开票了，请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适还是都不合适？#物业#

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老师您好，我们是物业公司，向业主收取的水电费属于代收，后续需要给水电公司交，但是我们向业主开票了，请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适是都不合适？#出纳#

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我开票后未钱未进公司账户 直接给老板微信转账的 我开票时做的分录是 借：预收账款-某公司 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销） 可以再做借：其他应收款-老板 贷：预收账款-某公司 借：库存现金 贷：其他应收款-老板 么#房地产#

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酒店做收入凭证：第一笔账 借其他货币资金，贷主营业务收入。第二笔账应该怎么做这个主营业务收入和银行存款呢#餐饮酒店#

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之前有一笔销售软件的高新收入记账记错成非高新收入了，这个月想在账上调整，可以调整吗？会有什么影响吗？ 之前的分录：借：银行存款113 贷：主营业务收入—非高新收入100 应交税费—销项税额13 能调整的话，分录怎么调整？#高新企业#

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我想问一下，我一开始，做收入不是借：应收账款/银行存款贷主营业务收入，应交税费_应交增值税（销项税），可是到了结转的时候确变成借应交税费（转出未交增值税）贷：应交税费（未交增值税）这个金额还是销项税的金额，我怎么感觉不对#其他行业#

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做收入不是借：应收账款/银行存款贷主营业务收入，应交税费_应交增值税（销项税），可是到了结转的时候确变成借应交税费（转出未交增值税）贷：应交税费（未交增值税）这个金额还是销项税的金额，我怎么感觉不对#其他行业#

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我公司是采用小企业会计准则，没有工程结算科目，那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢？开票时，借银行存款，贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额，按完工比例法确认收入时，借：工程结算 贷：主营业务收入，我没有工程结算科目，柠檬云软件也增加不了这个科目，我怎么结转成本和收入#其他行业#

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