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哈哈老师
对的,那个就是发票,蓝色的车票就可以报销 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
4626
李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
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建筑行业会按完工进度百分比确认收入,也有的会计会按照开票确认收入。至于什么时候记应收账款,看你们使用的是什么会计准则 查看全部回复
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肯定有风险的 查看全部回复
4367
高老师
你好 查看全部回复
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具体卖的什么就开什么 查看全部回复
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而已老师
按正规来说肯定不合理 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
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哪个微信付的?公司的还是个人的? 查看全部回复
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工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
5053
你有什么问题 查看全部回复
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没有电话可以用移动电话 查看全部回复
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核定征收得需要看您当地政策,最和当地税务局确认一下。 查看全部回复
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谁和你们有业务票就开给谁 查看全部回复
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个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
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对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
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正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
是的 查看全部回复
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对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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这个不是随便改变的,得看具体用途福利费不能随便变成广告费 查看全部回复
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你好,只有税局可以代开发票,企业之间不能代开。没有实际发生业务开发票属虚开发票。虚开发票是违法的。扣税点也是违规操作,至于多少税点你们双方协商 查看全部回复
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你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
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不算 查看全部回复
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具体什么服务? 查看全部回复
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符合简易征收项目的可以 查看全部回复
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在有发票的基础上,可以拿自制的单据做账 查看全部回复
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公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
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确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
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不属于 查看全部回复
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金额低于500元不用开票,超过500元需要开票 查看全部回复
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内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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附加税都是一样的,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,其中城建税不同地区税率可能会有差别 查看全部回复
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根据给的普票入账把预付账款冲销了 查看全部回复
3563
不可以 查看全部回复
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您指的空白发票吗?没有过期的说法 查看全部回复
3927
开票要确认增值税 查看全部回复
4200
是的,开错需要重新开 查看全部回复
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动产租赁是13% 查看全部回复
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您这个是什么意思呢 查看全部回复
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归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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废品当做是销售给厂家,然后从厂家购进原材料,往来款互冲就可以,相互开票 查看全部回复
4835
不需要 查看全部回复
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因为什么业务收的违约金? 查看全部回复
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负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
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查看库存商品明细账 查看全部回复
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李钢老师
这个需要看合同,如果明确区分了设备和安装,设备13%,安装9%,如果没有区分,税务是从高原则 查看全部回复
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发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
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可以不计提 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
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增值税现在开是一个点 查看全部回复
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你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
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直接开建筑服务就可以 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
4037
一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
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工程类的单子和发票,放到付款凭证后面就可以了 查看全部回复
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各个地区不一样的,不是统一的软件 查看全部回复
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看用途可以计入管理费用/销售费用 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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可以不调整 查看全部回复
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入库当月做固定资产,次月折旧 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
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一般纳税人的话一般是9%的 查看全部回复
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你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
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建筑安装9 销售物品13 这是一般纳税人 小规模的话是3个点 现在由优惠1个点 查看全部回复
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你好,所得税征收是核定还是查帐? 查看全部回复
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一般纳税人的话是9%的税率 查看全部回复
4834
可能会 查看全部回复
6337
5254
你好,管理费用 查看全部回复
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开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6865
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
第一有范围 第二真实业务就可以开 查看全部回复
5574
没有真实业务的话就是虚开 查看全部回复
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如果启用了工资模块的,可以用系统的工资模块 查看全部回复
4260
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
会计可以入账,但税务不认,需要纳税调增 查看全部回复
5797
你付款给中通快递 查看全部回复
7072
9040
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5078
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6713
可以的 查看全部回复
5110
公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
4494
先记入预付账款,然后按月摊销到月的费用里面 查看全部回复
6538
原则上是按照每月一号的汇率算的 查看全部回复
7646
借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
5192
三方平台开票 查看全部回复
你好,不可以。直接与子公司签合同,子公司开票,材料款进子公司帐户 查看全部回复
6385
只要当前版本没有作废可以一直用 查看全部回复
5462
进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
4424
喊对方开票,你方付款 查看全部回复
6491
会计上符合固定资产的要做固定资产核算 查看全部回复
4453
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